部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
执法局统一承担鄂尔多斯市人力资源和社会保障局全局行政执法职能。职责任务是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行； 制定全市劳动保障监察工作中长期规划，督促检查旗区劳动保障监察工作情况； 负责全市劳动保障专（兼）职监察员的培训和监督工作；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉； 负责全市劳动保障监察“两网化”运行管理工作； 依法监督、管理、启用进城务工人员工资保证金； 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置情况
2017年5月，根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于鄂尔多斯市劳动保障监察综合行政执法体制改革实施方案的批复》（鄂机编字〔2017〕83号）的文件要求，经市综合行政执法体制改革领导小组研究同意在撤销市劳动保障监察支队的基础上，成立市劳动保障监察综合执法局，为财政拨款科级公益一类事业单位，隶属市人力资源和社会保障局。
执法局下设办公室、督查大队、法制宣传大队、专项检查大队和投诉举报与重大案件专查大队5个内设机构。截至2018年12月底，执法局核定人员编制数为16人，实有人员18人，其中在职人员16人，退休人员1人，临时工（工勤人员）1人。
内设队室及各队室主要职能:
（一）办公室
负责协助领导处理执法局日常政务、事务性工作、会议的组织、各类综合性文件的起草、收发、处理；人事、统计、档案、保密、接待、车辆的管理工作；本单位经费的预结算及拨付、国有资产管理、单位规章制度建设及上级的各种考核、检查工作的落实。
（二）督查大队
负责支队的党风廉政、反腐倡廉和行风建设工作；作风建设及干部思想教育工作；两网化工作的建设、完善与管理。同时独立行使监督权，指导、监督全市劳动监察员依法履行职责、行使职权和遵纪守法；配合相关部门做好针对监察员的投诉、信访接待与调查工作；监督劳动保障监察执法的程序。
（三）法制宣传大队
负责宣传国家、自治区劳动保障法律、法规和政策及劳动保障监察信访接待、法律咨询工作；教育、引导劳动者依法维权；组织实施普法教育活动，同时配合相关部门做好有关案件的行政复议与行政诉讼工作；负责执法局新闻宣传工作及典型案例的整理；为查处案件提供有关法律依据。
（四）专项检查大队
负责对全市各类用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行日常巡查检查、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章的行为；根据上级文件精神，组织和配合相关部门进行专项检查活动；出具建筑领域工资保障金返还意见，同时做好劳动保障书面审查、档案、统计工作。
（五）投诉举报与重大案件专查大队
负责依法受理、查处群众投诉举报的各类违反劳动保障法律、法规和规章的案件；对于上级部门交办的案件要及时调查予以反馈；配合旗区做好涉鄂尔多斯外的劳动案件以及外地劳动部门的协查案件协调查处工作；及时处理涉及劳动保障监察的突发性、群体性事件；同时做好案卷的整理、档案、统计工作。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算284.86万元，比2018年预算增加44.52万元，增长18.5%，增加主要原因是正式的预算批复是预算系统数据上浮20%的数据。
支出预算284.86万元，比2018年预算增加44.52万元，增长18.5%，增加主要原因是正式的预算批复是预算系统数据上浮20%的数据。
（一）2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入284.86万元，其中：一般公共预算拨款收入 284.86万元，占比100 %。
（二）2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出284.86万元，其中：基本支出246.86万元，占比87%；项目支出38万元，占比13%。
主要用于“机构运转、两网化运行维护等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算284.86万元，其中包括：一般公共预算财政拨款284.86万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类 258.35万元，比上年预算数增加 37.95万元。主要用于机构运行及人员工资福利支出等。
2. 医疗卫生与计划生育类9.89万元， 比上年预算数增加2.16万元。主要用于人员医疗保险缴费等。
3.住房保障类16.61万元 ，比上年预算数增加4.1万元。主要用于人员住房公积金缴费等。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 2.16万元，和上年一样，无增减。其中：
1、因公出国（境）费用0 万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车购置及运行维护费2.16万元，。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费2.16 万元，和2018年数据一样，无增减。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位为参公事业单位，2019年我单位机关运行经费财政拨款预算35.05万元，比2018年增加4.37万元，增长12.5 %。主要原因正式的预算批复是预算系统数据上浮20%的数据。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2019年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算38万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2018年年末，共有车辆 3 辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人:曹慧 联系电话：8586329
第六部分 2018年部门预算公开表
详见附表1-9：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表(1张)