鄂尔多斯市专家服务中心2021年度预算公开报告

发布日期:2021-04-08 09:17 来源:市专家服务中心
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  第一部分  部门所属单位概况

      一、主要职能、职责

      二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

      四、机关运行经费安排情况说明

      五、政府采购预算情况说明

      六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

      一、项目支出绩效目标情况说明

      二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

      一、2021财政拨款收支预算总表

      二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

      九、2021年政府采购预算表

      十、2021年一般性支出经费预算表

      十一、项目支出绩效目标表

   

   

   

   

   

   

第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制“五定”方案调整的批复》(鄂机编字〔2013〕203号)规定,我中心的职能职责为:承担专家公寓日常管理工作承担各类专家专业会议、学术和技术交流活动、休假、疗养、奖励政策兑现等服务工作承担外向型人才培训服务工作为市内专家出国考察和来我市定居专家及带站学术活动、考察或探亲访友专家提供服务联络、协调各专家服务机构及专家群众团体开展交流、合作、联谊活动广泛联系各类专家、建立我市专家项目信息库向社会提供专家科研成果的咨询和服务接收委托组织专家对有关项目和科研成果进行评估、论证开展专家科技成果和专利技术的宣传、推广、转让及相应的中介服务工作帮助引进的高层次人才解决户口迁移、子女就学、配偶就业等

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市专家服务中心共有全额拨款事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市专家服务中心全额拨款事业单位,为正级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为3人。其中行政编制人数0人,事业编制3人。2020年末财政供养人员实有人数3人,比上年净增加1人,其中在职人员3人,比上年净增加1人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算546.3193万元,比上年预算增加17.0785万元,增长3.23%,增加主要是由于2020年新增工作调动人员1名

  支出预算546.3193万元,比上年预算增加17.0785万元,增长3.23%,增加主要是由于2020年新增工作调动人员1名

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入546.3193万元,其中:一般公共预算拨款收入546.3193万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出546.3193万元,其中:基本支出61.3193万元,占比11.22%;项目支出485万元,占比88.78%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于专家公寓日常运行支出(包括办公费、物业费、水电气暖费、绿化费、房屋维修、消防维修维保、电梯维修维保、工程材料、客房用品、布草洗涤等公寓运行支出),党的建设、意识形态、改革调研三项经费支出,人员经费支出、公用经费支出

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算546.3193万元,包括:一般公共预算财政拨款546.3193万元,政府性基金预算财政拨款0元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务支出0万元,比上年预算数减少522.7768万元。主要是财政预算功能科目调整

  2社会保障和就业支出540.7041元,比上年预算数增加538.0139万元。主要用于专家公寓日常运行支出、三项经费支出、人员经费支出、公用经费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出

  3卫生健康支出2.3443万元,比上年预算数增加0.8989万元主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

  4、住房保障支出3.2710万元,比上年预算数增加0.9425万元要用于机关事业单位住房公积金缴费支出

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

   3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算37177万元,比上年增加0.888万元,增长31.38%。主要包括以下支出:办公费0.61万元、差旅费0.1万元,手续费0.05万元,公务接待费0.20万元,工会经费0.2522万元,福利费0.5255万元,在职人员交通费补贴1.98万元。增加的主要原因是做预算时,比年度职工人数增加1人。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额15.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算485万元,占全部项目支出预算的100%。

   二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆0辆,无价值50万元以上大型设备。

 

第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王春华       联系电话:8391956

第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


        2021年市本级部门预算、财政拨款公开表.xls
        2021年项目支出绩效目标填报(自评)表.xlsx

信息来源: 市专家服务中心