目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、项目绩效目标表
十一、部门项目支出
十二、国有资本经营预算支出表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
为各类人才和用人单位提供中介服务。承担全市高校毕
业生及各类人才就业指导、服务和聘用合同鉴证工作；承担
全市贫困家庭未就业大学生就业计划实施工作；承担全市人
才信息服务、组织举办各类人才招聘会和交流会；承担全市
流动人员人事档案、党团组织关系和集体户口管理工作；组
织开展人才派遣、引进、输出等人事人才公共服务工作；组
织开展人才培训、测评、评价活动；指导、管理、监督人才
市场中介服务组织及其服务活动；承担高校毕业生见习基地
建设相关工作；承担高校毕业生创业培训及培训基地建设相
关工作；承担三支一扶、社区民生志愿服务的资格审查、岗
前培训等工作；承担社会化专业培训服务以及全市人事系统
工作人员业务培训。
二、机构设置及人员基本情况
2022 年鄂尔多斯鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所
属鄂尔多斯市人力资源公共服务中心共有事业机构数 1 家，
其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变
化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市人
力资源公共服务中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单
位,为正科级。
（二）人员基本情况
2022 年编制数为 10 人。其中行政编制人数 0 人，事业
编制 10 人。2021 年末财政供养人员实有人数 0 人，比上年
净增加 0 人，其中在职人员 10 人，比上年净减少 7 人，其
原因是事业单位机构改革，编制人数减少；离休人员 0 人，
比上年减少 0 人；退休人员 1 人，比上年增加 0 人。
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 526.15 万元，比上年预算增加 195.61 万元，
增长 59.18%，增加主要是由于本年收入预算中包含上年结转
276.57 万元。
支出预算 526.15 万元，比上年预算增加 195.61 万元，
增长 59.18 %，增加主要是由于预算中就业见习补贴及其他
就业补助支出较上年增加 224.88 万元。
（一）2022 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 526.15 万元，其中：一般公共预算拨款
收入 249.58 万元，占比 47.44%；政府性基金预算拨款收入
0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营
收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结
转 276.57 万元，占比 52.56%，用事业基金弥补的收支差额
0 万元，占比 0%。
（二）2022 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 526.15 万元，其中：基本支出 156.58 万
元，占比 29.76%；项目支出 369.57 万元，占比 70.24%；事
业单位经营支出 0 万元，占比 0%。
主要用于机构运转、专业活动、人员经费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 526.15 万元，包括：一般公共预算
财政拨款 249.58 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，
上年结转 276.57 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万
元。
2、社会保障和就业类 485.08 万元，比上年预算数增
加 179.96 万元。主要用于就业补助较上年增加 224.88 万
元，社会保障类支出较上年有所减少。
3、卫生健康支出 6.75 万元，比上年预算数减少 3.86
万元，主要用于财政对事业单位医疗保险缴费的支出。
4、住房保障支出 14.81 万元，比上年预算数减少 5.38
万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助。
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加 0
万元，增长 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万
元，增长 0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，
下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增
加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上
年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万
元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.35万元，
比上年减少 7.41 万元，下降 39.5 %。主要包括以下支出：
办公费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.4 万元、培训费
0 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 1.94 万元、公务用车
维护费 0 万元、其他交通费 5.48 万元、其他 0.3 万元。减
少主要原因是因为事业单位机构改革，我单位编制人数减
少，工会经费、福利费、其他交通费等均比上年有所减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 3.85 万元，其中：政府采购货物预
算 3.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预
算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2022 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标
17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目
标的项目支出预算 369.57 万元，占全部项目支出预算的
100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2022 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车
辆 0 辆等，单位价值 150 万元以上大型设备 0 台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的
资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收
入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用
当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和
结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资
金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用
经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，
以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映
单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支
出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 刘洋 联系电话：18648367621
第六部分 2022 年部门预算公开表