第一部分  部门所属单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　在鄂尔多斯市劳动人事争议仲裁委员会、市人社局  的领导和指导下，负责处理中央、自治区驻地以及所属市内企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间，以及所属机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间，因确认劳动关系，订立、履行、变更、解除和终止劳动合同，工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护，劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关（单位）与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议；事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议；社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议；军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议；贯彻、执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规;承担本级管辖内劳动人事争议案件调处的辅助性工作，提供相关政策、法律、法规咨询服务;受市劳动人事争议仲裁委员会的委托，负责专兼职仲裁员的聘任和管理工作;负责处理市仲裁委员会的日常事务和主管部门交办的其他工作。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　2022年鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市劳动人事争议仲裁院共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　（一）机构基本情况 

　　鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市劳动人事争议仲裁院,为财政拨款正科级公益一类事业单位。    

　　（二）人员基本情况 

　　2022年编制数为9人。其中行政编制人数0人，事业编制9人。2021年末财政供养人员实有人数9人，比上年净增加0人，其中在职人员9人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。 

　　第二部分  2022年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算242.34万元，比上年预算增加103.15万元，增长74.11%，增加主要原因：一是由于2021年事业单位    机构改革，我单位增加3人，以及人员岗位变动、晋升，相应的人员工资、社会保险、住房公积金、福利费、工会经费等都增加。二是由于2022年新增加了劳动人事争议仲裁   工作服装经费15万元，以及2021年劳动人事争议仲裁办案  经费结转资金19.65万元。 

　　收入预算242.34万元，比上年预算增加103.15万元，增长74.11%，增加主要原因：一是由于2021 年事业单位    机构改革，我单位增加3人，以及人员岗位变动、晋升，相应的人员工资、社会保险、住房公积金、福利费、工会经费等都增加。二是由于2022年新增加了劳动人事争议仲裁   工作服装经费15万元，以及2021年劳动人事争议仲裁办案  经费结转资金19.65万元。 

　　（一）2022年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入242.34万元，其中：一般公共预算拨款收入222.69万元，占比91.89 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转19.65万元，占比8.11%，用事业基金弥补的收支差额0  万元，占比0%。 

　　（二）2022年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出242.34万元，其中：基本支出152.69万元，占比63.01%；项目支出89.65万元，占比36.99%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于党的建设、意识形态和改革调研经费支出、劳动人事争议仲裁办案支出以及劳动人事争议仲裁办案补助支出、机构运行及人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业等支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算242.34万元，包括：一般公共预算财政拨款222.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转19.65万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.社会保障和就业类225.29万元，比上年预算数增加96.84万元。主要用于党的建设、意识形态和改革调研经费支出、劳动人事争议仲裁办案支出以及劳动人事争议仲裁办案补助支出、机构运行及人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业等支出。                    

　　2.卫生健康类7.12万元， 比上年预算数增加2.64万元。主要用于人员医疗保险缴费。 

　　3.住房保障类9.94万元 ，比上年预算数增加3.68万元。主要用于人员住房公积金缴。 

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。 

　　1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。 

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年      预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他  费用。 

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.90万元，比上年增加4.49万元，增长60.59%。主要包括以下支出：办公费1.65万元、手续费0.05万元、邮电费0.60万元、差旅费0.58万元、工会经费1.00万元、福利费2.08万元、其他交通费5.94万元，增加主要原因是2021年事业单位机构改革，我单位增加3人，相应的公用经费、工会经费、福利费、其他交通费都增加。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额9.30万元，其中：政府采购货物预算9.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位2022年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2022年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标86个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算222.69万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至 2021年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆    0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李彩芬       联系电话：0477-8587669 

　　第六部分  2022年部门预算公开表 

　　详见附件：部门预算公开表（12张表）