目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
贯彻执行国家、自治区法律法规、规章，落实自治区关于人力资源和社会保障方面的政策规定。拟订鄂尔多斯市人力资源和社会保障事业发展规划、方案等政策，并组织实施和监督检查。
拟订鄂尔多斯市人力资源开发规划政策，推进人才战略实施。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，拟订鄂尔多斯市城乡就业发展规划等政策，完善公共就业服务体系。牵头落实高校毕业生就业政策。牵头拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策并组织落实。组织落实职业资格制度的相关政策。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度。组织落实就业援助制度。
贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订全市城乡社会保险及其补充保险标准并监督实施。贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实社会保险及其补充保险基金监督管理办法。贯彻落实社会保障基金投资相关政策。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
组织指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市专业技术人才队伍建设的综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，健全博士后管理机制。
会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。
会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，实施企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。
会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
负责市本级劳动保障监察领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区劳动保障监察领域行政执法工作。
完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、城乡就业服务科、基金和财务管理科、职业培训科、技能人才管理科、创业指导科、失业保险科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,095.74万元。与年初预
算相比，收、支总计减少2,460.07万元，减少54.00%，变动原因：就业补助资金为对下转移支付资金拨付至各个旗区，未在决算中体现；高校毕业生就业创业资金分配至二级单位使用。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,057.70万元。与年初预算相比，收、支总计减少2,498.11万元，减少54.83%，变动原因：就业补助资金为对下转移支付资金拨付至各个旗区，未在决算中体现；高校毕业生就业创业资金分配至二级单位使用。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,095.74万元，其中：本年收入合计1,793.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余302.39万元；支出总计2,095.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余49.95万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,027.62万元，下降32.90%，主要原因：2021年人才工作专项经费减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,793.35万元，其中：财政拨款收入1,783.66万元，占99.46%；其他收入9.69万元，占0.54%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,045.79万元，其中：基本支出1,170.42万元，占57.21%；项目支出875.37万元，占42.79%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,057.70万元，其中：年初结转和结余274.04万元；支出总计2,057.70万元，其中：年末结转和结余38.43万元。与2020年度相比，收入支出总计减少952.36万元，下降31.64%。主要原因：2021年人才工作专项经费减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,019.27万元，其中：基本支出1,143.90万元，占56.65%；项目支出875.37万元，占43.35%。
一般公共预算财政拨款支出2,019.27万元。与年初预算相比，减少2,536.54万元，下降55.68%,变动原因：就业补助资金为对下转移支付资金拨付至各个旗区，未在决算中体现；高校毕业生就业创业资金分配至二级单位使用。其中：
1、一般公共服务（201）
（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算0.00万元，决算支出92.73万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中款项根据单位性质发生变化。
（2）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）。年初预算10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100%。
（3）其他一般公共服务支出（99）派驻派出机构（99）。年初预算0.00万元，决算支出54.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中款项根据单位性质发生变化。
2、科学技术支出类（206）
（1）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算0.00万元，决算支出235.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人才工作专项经费由组织部按照预算分配各个单位。
3、社会保障和就业支出类（208）
（1）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算974.03万元，决算支出1012.95万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数的差异原因：存在上年结转指标。
（2）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算160.00万元，决算支出41.13万元，完成年初预算的25.71%。决算数与年初预算数的差异原因：因新冠疫情影响，原定培训计划无法开展。
（3）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）。年初预算46.00万元，决算支出173.07万元，完成年初预算的376.24%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，原综合保障信息中心资金并入人社局本级。
（4）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算586.00万元，决算支出147.46万元，完成年初预算的25.16%。决算数与年初预算数的差异原因：存在对下转移支付资金，未在决算中体现。
（5）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算48.17万元，决算支出45.90万元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年去世1人。
（6）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算0.00万元，决算支出0.56万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，原综合保障信息中心人员并入人社局本级。
（7）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算74.05万元，决算支出67.45万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出9人，调入1人，退休1人，去世1人。
（8）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0.00万元，决算支出27.13万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休1人。
（9）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算0.00万元，决算支出16.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年去世1人。
（10）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算1007.12万元，决算支出6.78万元，完成年初预算的0.67%。决算数与年初预算数的差异原因：高校毕业生创业就业补助资金分配至二级单位使用。
4、卫生健康支出类（210）
（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算39.80万元，决算支出34.43万元，完成年初预算的86.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出9人，调入1人，退休1人。
（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算0.00万元，决算支出1.83万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革，综合保障中心并入局本级；2021年调出9人，调入1人，退休1人。
5、住房保障支出类（221）
（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算55.54万元，决算支出50.58万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出9人，调入1人，退休1人。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,143.90万元，其中：人员经费776.59万元，主要包括：基本工资206.51万元、津贴补贴266.54万元、奖金31.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.45万元、职业年金缴费27.13万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金50.58万元、其他工资福利支出18.49万元、离休费26.29万元、退休费20.16万元、抚恤金16.97万元、生活补助2.31万元，较上年增加35.40万元，主要原因是：2021年去世1人增加抚恤金；公用经费367.31万元，主要包括：办公费17.7万元、手续费0.02万元、水费6万元、电费39.41万元、邮电费0.99万元、取暖费57.11万元、物业管理费115.5万元、差旅费11.77万元、维修（护）费23.06万元、专用材料费0.36万元、委托业务费1.29万元、工会经费3.26万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用77.73万元、其他商品和服务支出2.02万元、办公设备购置1.86万元，较上年减少80.96万元，主要原因是：按照财政及市委要求，大力压缩一般性支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.58万元，支出决算为4.27万元，完成预算的119.19%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.88万元，支出决算为4.27万元，完成预算的148.16%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年中增加包联驻村燃油费用；二是本年未产生接待费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.27万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出4.27万元，用于车辆日常运行产生的燃油费、维修费及保险等支出，车均运维费4.27万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.83万元，主要原因是响应政府及财政号召，压缩一般性支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是未发生公务接待费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目13个，项目支出总金额875.37万元。财政本年拨款金额639.76万元，财政拨款结转结余24.14万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计273.29万元，其中：政府采购货物支出52.79万元，比2020年增加24.88万元，增长89.17%，主要原因是：增加综合柜员制设备、政府OA设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出220.50万元，比2020年增加205.04万元，增长1,325.74%，主要原因是：物业管理费用扩大。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出367.31万元，比2020年减少80.96万元，降低18.06%。主要原因是：新冠疫情影响部分业务无法开展导致运行经费减少，并严格执行政府及财政要求，降低一般性支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金899.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 劳动保障专管员经费 ”、“人社系统硬件设备及弱电维护费”、“乡村两级储备人才补贴资金”、等14 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出899.51万元，政府性基金支出0.00万元。从自评情况来看，以上项目完成情况均达到合格，充分保证了财政资金的有效性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 干部人事档案管理维护及数字化建设费用 ”、“ 劳动保障专管员经费 ”、“ 派驻纪检组公用及工作经费 ”、“人社系统硬件设备及弱电维护费”、“乡村两级储备人才补贴资金”、等5个一般公共预算项目。
1.干部人事档案管理维护及数字化建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新接、更新档案超过3800册，完成度高。发现的主要问题及原因：档案整理费用有较大幅度变动。下一步改进措施：提前签订合同避免价格变动。
2.劳动保障专管员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为468万元，执行数为468万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层工作人员发放补贴人数大于195人。发现的主要问题及原因：补贴人数根据工作需要变动幅度较大。下一步改进措施：减少人员流动性。
3.派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增加办案设备5台、打造廉政教育展厅1处，因新冠疫情影响，原定培训计划未开展。发现的主要问题及原因：外出培训等因自然因素无法举办。下一步改进措施：减少外出培训，因地制宜举办培训。
4.人社系统硬件设备及弱电维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障楼宇内超300台电脑的稳定运行。此项目完成度较高，未发现存在的问题。
5.乡村两级储备人才补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村两级储备人才补贴资金人数48人。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“劳动保障专管员经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见项目绩效自评报告
1、项目资金使用情况和完成情况
本项目资金下达468万元，主要确保基层劳动保障、基层就业、基层劳动关系调整工作顺利长期稳定开展。同时提升基层服务质量，提高基层工作人员积极性。资金使用率为100%，不存在截留、挤占、虚列支出。
2、项目绩效情况
（1）产出指标（50分）
2021年保障基层劳动保障专管员195人，每人每年补贴2.4万元，足额及时下达各旗区，自评结果为优。
（2）效益指标（30分）
提高基层工作人员积极性，确保基层劳动保障、基层就业、基层劳动关系调整工作顺利长期稳定开展。自评结果为优。
（3）满意度指标（10分）
各劳动保障基层工作单位满意度达到90%以上，自评结果为优。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白雪 联系电话：0477-8586377