目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为各类人才和用人单位提供中介服务。承担全市高校毕业生及各类人才就业指导、服务和聘用合同鉴证工作；承担全市贫困家庭未就业大学生就业计划实施工作；承担全市人才信息服务、组织举办各类人才招聘会和交流会；承担全市流动人员人事档案、党团组织关系和集体户口管理工作；组织开展人才派遣、引进、输出等人事人才公共服务工作；组织开展人才培训、测评、评价活动；指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动；承担高校毕业生见习基地建设相关工作；承担高校毕业生创业培训及培训基地建设相关工作；承担三支一扶、社区民生志愿服务的资格审查、岗前培训等工作；承担社会化专业培训服务以及全市人事系统工作人员业务培训。

二、机构设置

（一）办公室

协助局领导协调处理各项日常事务；全面主持中心工

作。

（二）党建办公室

党建办公室主要负责直属支部党员的日常管理与服务；流动大学生党员组织关系的转入、转出及日常管理；发展党员与开展党组织活动；党风廉政建设；工作信息编印与组织干部职工学习；开展“三到两强”帮扶活动；完成领导交办的其他工作。

（三）综合部

本部门主要负责财务管理；贫困家庭未就业大学生登记；文件收发；中心日常管理工作等及完成领导交办的其他工作。

（四）人事代理部

本部门主要负责单位或个人委托保存人事档案及行政关系；高校毕业生档案接收登记、保管、转出；出具商调函；流动人才出国、考研政审，出具相关证明；完成领导交办的其他工作；完成领导交办的其他工作。

（五）人才培训与创业管理部

本部门主要负责高校毕业生创业培训；就业见习；中小企业人才储备；“三支一扶、社区民生”资格审查；大学生创项业目资助评审等工作；完成领导交办的其他工作。

（六）人才交流信息部

本部门主要负责根据中心工作计划有序组织开展现场招聘会和网络招聘活动，保障中心网站、信息化平台的稳定运转，做好招聘求职信息的统计分析工作，及时上报统计各类报表数据，赴外宣传招聘工作，高校毕业生报道、三方协议鉴证；完成领导交办的其他工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年决算收入为1110.06万元，其中：财政拨款收入为1108.72万元，其他收入为1.34万元。与2020年预算相比，收入增加833.06万元，增长300%，主要原因是我单位2020年承办第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔赛，拨入我单位人才工作专项经费及2020年自治区就业补助资金共计250万；2020年就业见习补贴资金拨入我单位共计309.45万元；申请高校毕业生创业就业专项资金共计190.7万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,135.39万元，其中：本年收入合计1,110.06万元，使用非财政拨款结余25.33万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,135.39万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余265.18万元。与2019年度相比，收入总计增加569.33万元，增长100.60%；支出总计增加569.33万元，增长100.60%。主要原因：一是我单位2020年承办了第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔赛；二是就业见习补贴资金拨入我单位金额较上年有所增加；三是申请高校毕业生创业就业专项资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,110.06万元，其中：财政拨款收入1,108.72万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.34万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计870.20万元，其中：基本支出248.10万元，占28.50%；项目支出622.10万元，占71.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,108.72万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,108.72万元，其中：年末结转和结余265.18万元。与2019年度相比，收入增加562.02万元，增长102.80%；支出增加562.02万元，增长102.80%。一是我单位2020年承办了第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔赛；二是就业见习补贴资金拨入我单位金额较上年有所增加；三是申请高校毕业生创业就业专项资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计843.53万元，其中：基本支出221.43万元，占26.30%；项目支出622.10万元，占73.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.43万元，其中：人员经费170.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加24.81万元，主要原因是：工资及社保基数增加以及单位人员增加；公用经费50.78万元，主要包括：办公费、委托业务费、邮电费、差旅费等，较上年增加19.34万元，主要原因是：劳务费较上年有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及二级项目3个，共涉及资金96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 档案管理经费”、“高校毕业生就业服务 ”、2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66万元，政府性基金支出0万元。分别对“ 档案管理经费”、“高校毕业生就业服务 ”进行开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效情况均已达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 档案管理经费”、“高校毕业生就业服务 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 高校毕业就业服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强和改善工作形式，多方位推进我市高校毕业生就业工作。

2. 档案管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强和改善工作形式，多方位推进我市高校毕业生就业工作。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		高校毕业就业服务			项目负责人及电话	李志伟 18947095020
主管部门		鄂尔多斯市人力资源公共服务中心			实施单位	鄂尔多斯市人力资源公共服务中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款		22	22	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	通过开展高校毕业生专场招聘会、赴外参加招聘会等措施，提高高校毕业未就业大学生就业率。				通过加强和改善工作形式，多方位推进我市高校毕业生就业工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	达成就业意向	15	≥1000人	1422	15
		质量指标	招聘会完成率	15	≥50%	80%	15
		时效指标	开展高校毕业就业服务	10	2020年12月31日前	2020年12月31日	10
		成本指标	开展招聘会成本	10	≤22万元	22万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升社会影响力	15	提升2%	提升5%	15
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	是否能够提高贫困家庭未就业大学生就业率	15	提升1.5%	提升2%	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加招聘会满意度	10	95%	98%	10
总分				100			100

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		档案管理经费			项目负责人及电话	布和吉雅 13789775590
主管部门		鄂尔多斯市人力资源公共服务中心			实施单位	鄂尔多斯市人力资源公共服务中心
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		44	44	10	100	10
		其中：财政拨款		44	44	-	100	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	规范流动人员人事档案接收和转递；提高人事档案管理服务信息化水平以及加强流动人员人事档案安全管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理数量	10	≥8000份	12000	10
			档案转递、回执邮寄数量	10	≥5000份	1500	5.8	加强档案转递公对公
		质量指标	对流动人事人事档案整理项目把好质量关，提高档案整理服务合格率	10	100%	97%的合格率	7	加强审核力度，改进档案整理合格率
		时效指标	流动人员人事档案整理完成时间	10	2020年12月31日前	按时完成	10
		成本指标	全年邮寄档案资金	10	≤3万元	2.8万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升流动人员人事档案管理服务水平，简化优化流程，加强档案信息化管理，让办事群众少跑腿。	20	服务水平提升1.5%		18	改进窗口作风提升服务效率
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障高校毕业生升学、入职考试顺利进行	10	一年		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人事档案存放人员满意度	10	≥80%	满意度高于80%	10
总分				100			90.8

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“高校毕业生就业服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

以“档案管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出50.78万元，比2019年增加19.34万元，增长61.50%。主要原因是：劳务费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计24.16万元，其中：政府采购货物支出5.91万元，比2019年减少12.99万元，降低68.70%，主要原因是：本年我单位未采购打印机及扫描仪等费用；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出18.24万元，比2019年增加18.24万元，增长100%，主要原因是： 我单位2020年承办了第四届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔赛。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘洋    联系电话：0477-8586204