目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

   贯彻执行国家、自治区法律法规、规章，落实自治区关于人力资源和社会保障方面的政策规定。拟订鄂尔多斯市人力资源和社会保障事业发展规划、方案等政策，并组织实施和监督检查。

  拟订鄂尔多斯市人力资源开发规划政策，推进人才战略实施。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

  贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，拟订鄂尔多斯市城乡就业发展规划等政策，完善公共就业服务体系。牵头落实高校毕业生就业政策。牵头拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策并组织落实。组织落实职业资格制度的相关政策。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度。组织落实就业援助制度。

  贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订全市城乡社会保险及其补充保险标准并监督实施。贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实社会保险及其补充保险基金监督管理办法。贯彻落实社会保障基金投资相关政策。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

  负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

  统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

  组织指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市专业技术人才队伍建设的综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，健全博士后管理机制。

  会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度，拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。

  会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，实施企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。

  会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

  负责市本级劳动保障监察领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区劳动保障监察领域行政执法工作。

  完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级,内设17个科室。2020年鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（本级）共有行政机构数1家，事业机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年收入3040.16万元、年初预算收入3277.05万元，比预算减少236.89万元，其原因是高校毕业生创业就业专项资金由本单位做预算，实际由二级单位执行。2020年支出2787.73万元、年初预算支出3277.05万元，比预算减少489.32万元，其原因是高校毕业生创业就业专项资金由本单位做预算，实际由二级单位执行且年末存在结转结余资金。2020年财政拨款收入2971.75万元、年初预算收入3277.05万元，其原因是高校毕业生创业就业专项资金由本单位做预算，实际由二级单位执行；2020年财政拨款支出2717.19万元，年初预算支出3277.05万元，比年初预算数减少559.86万元，其原因是高校毕业生创业就业专项资金由本单位做预算，实际由二级单位执行且年末存在结转结余资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,123.35万元，其中：本年收入合计3,040.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余83.20万元；支出总计3,123.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余335.62万元。与2019年度相比，收入总计增加406.25万元，增长15.00%；支出总计增加406.25万元，增长15.00%。主要原因：一是本年度人才工作专项资金有所增加；二是本年度新增防控地方政府债务风险资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,040.16万元，其中：财政拨款收入2,971.75万元，占97.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入68.41万元，占2.30%，其他收入为自治区下拨国务院政府特殊津贴等。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,787.73万元，其中：基本支出1,210.00万元，占43.40%；项目支出1,577.74万元，占56.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,010.06万元，其中：年初结转和结余38.32万元；支出总计3,010.06万元，其中：年末结转和结余292.87万元。与2019年度相比，收入增加359.38万元，增长13.60%；支出增加359.38万元，增长13.60%。主要原因：一是本年度人才工作专项资金有所增加；二是本年度新增防控地方政府债务风险资金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,717.19万元，其中：基本支出1,189.46万元，占43.80%；项目支出1,527.74万元，占56.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,189.46万元，其中：人员经费741.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少243.07万元，主要原因是：19年度机构改革，本单位划出人员较多；公用经费448.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、水费、电费、物业费等，较上年增加67.34万元，主要原因是：办公费和取暖费较上年有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.88万元，支出决算为5.10万元，完成预算的131.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.38万元，支出决算为5.10万元，完成预算的150.90%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是本年度包联驻村人员增加，故而燃油费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.10万元，用于车辆燃油、维修、车险以及驻村干部车辆燃油费，车均运维费5.10万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.92万元，主要原因是本年度受疫情影响，出差次数明显减少，故车辆燃油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金2153万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位对“高校毕业生创业就业专项资金 ”、“ 全市高中初级职称评审工作经费 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1046万元，政府性基金支出0万元。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“高校毕业生创业就业专项资金 ”、“ 全市高中初级职称评审工作经费 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 高校毕业生创业就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.65分。全年预算数为1000万元，执行数为705.36万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况：2020创业资助完成42家，创业培训28人，中小企业稳定就业266人。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。 

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

高校毕业生创业就业专项资金

项目负责人及电话

布和吉雅 13789775590

主管部门

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1000

705.36

10

0.705

7.05

其中：财政拨款

1000

705.36

10

0.705

7.05

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提高高校毕业生就业创业水平，深入实施“人才强市工程”和“创业就业工程”

2020创业资助完成42家，创业培训28人，中小企业稳定就业266人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

大学生在中小企业稳定就业生活补贴

10

≥400人

266

6.65

中小企业用人相对稳定，没有到达预期目标。鼓励中小企业创新扩招。

大学生创业项目资助项目

10

≥10家

42

10

质量指标

培训合格率

10

100%

100%

10

时效指标

完成大学生创新创业能力提升班时间

10

2020年12月31日前

按时完成

10

成本指标

各创业园建园资助资金

5

≤100万

76.67万

5

大学生创业培训资金

5

≤2000元

1600

5

效益指标(30分)

经济效益指标

无

0

无

社会效益指标

通过创业培训，提高高校毕业生创业率

10

提高5%

提高5%

10

通过创业带动就业，提高就业率

10

提高5%

提高5%

10

生态效益指标

无

0

无

无

可持续影响指标

提高高校毕业生就业创业水平

10

长期

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参加创业培训学员满意度

10

100%

100%

10

总分

100

96.65

2.全市高中初级职称评审工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过项目实施，圆满完成了2020年度职称评审工作，为来年评审工作打下坚实基础。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

全市高中初级职称评审工作经费

项目负责人及电话

丁果   8586925

主管部门

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局

实施单位

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

46

46

10

100%

10

其中：财政拨款

46

46

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

稳步推进职称制度改革的进一步深化。遵循专业技术人才成长规律，把握职业特点，以职业分类为基础，以科学评价为核心，以促进人才开发使用为目的，建立科学化、规范化、社会化的职称制度，完善多元化、差别化的评价机制，以客观科学公正评价专业技术人才，全面提升我市专业人才队伍整体素质为最终目标。

本年度我科室基本遵循科学化、规范化、社会化的职称评审制度，完善多元化、差别化的评价机制，以客观科学公正评价专业技术人才，圆满完成了2020年评审工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因和采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

评审人数

10

≥2000人

3228

10

上报自治区高级职称评审人数

10

≥1000人

1284

10

材料整理数量

10

≥3000份

4512

10

质量指标

评审会议完成率

10

100%

100%

10

时效指标

评审时间

5

3-6个月

4个月

5

证书发放时间

5

3-6个月

6个月

5

成本指标

专家评审费标准

5

1000元/人/天

1000元/人/天

5

上缴自治区高级职称评审费

5

正高320元/人；副高280元/人

正高320元/人；副高280元/人

5

(30分) 效益指标

经济效益指标

无

0

无

社会效益指标

全面提升我市专业人才队伍整体素质为最终目标

10

提升

提升

9

生态效益指标

无

0

无

可持续影响指标

客观科学公正评价专业技术人才，全面提升我市专业人才队伍整体素质

10

长期

长期

9

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

专业技术人员对评审结果的满意度

10

≥95%

99%

9

总分

100

97

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以高校毕业生创业就业专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出448.27万元，比2019年增加67.34万元，增长17.70%。主要原因是：办公费和取暖费较上年有所增加。

本单位2020年度日常公用经费支出448.27万元，比2019年增加67.34万元，增长17.70%。主要原因是：办公费和取暖费较上年有所增加。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计43.37万元，其中：政府采购货物支出27.91万元，比2019年减少10.59万元，降低27.50%，主要原因是：2020年由保密局统一招标采购办公设备，故我单位采购减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出15.47万元，比2019年减少143.03万元，降低90.20%，主要原因是：2019年招标办公楼物业管理服务费128.56万元，服务期三年；其他为干部人事档案数字化服务费2020年较2019年减少。授予中小企业合同金额43.37万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额43.37万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要文件传送;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套，比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武静波    联系电话：0477-8586377