目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
承担专家公寓日常管理工作，承担各类专家专业会议、学术和技术交流活动、休假、疗养、奖励政策兑现等服务工作；承担外向型人才培训服务工作；为市内专家出国考察和来市里定居专家及带站学术活动、考察或探亲访友专家提供服务；联络、协调各专家服务机构及专家群众团体开展交流、合作、联谊活动；广泛联系各类专家、建立鄂尔多斯市专家项目信息库，向社会提供专家科研成果的咨询和服务；接受委托，组织专家对有关项目和科研成果进行评估、论证；开展专家科技成果和专利技术的宣传、推广、转让及相应的中介服务工作；帮助引进的高层次人才解决户口迁移、子女就学、配偶就业等工作；负责处理市专家公寓及专家服务中心的日常事务和主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
中心内设综合部，负责专家公寓日常管理，财务工作、人事工作、日常采购、国有资产管理、文件的收发和起草、信息发布、党风廉政建设、高层次人才及专家等相关服务工作。
中心核定编制数3人，实有人数3人。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市专家服务中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，本单位收入预算529.24万元，收入决算2145.35万元，预决算差异率为-305.36%；支出预算529.24万元，支出决算1803.85万元，预决算差异率为-240.84%。导致预决算差异的主要原因是市人才工作领导小组将兑现各类人才政策的人才经费共计1606万元拨付至我单位，由我单位负责支出兑现。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2,145.45万元，其中：本年收入合计2,145.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,145.45万元，其中：结余分配0.10万元，年末结转和结余341.50万元。与2019年度相比，收入总计增加630.27万元，增长41.60%；支出总计增加630.27万元，增长41.60%。主要原因是市人才工作领导小组将兑现各类人才政策的人才经费拨付至我单位，由我单位负责支出高层次人才津贴、购房补贴、体检费、疗养费等。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2,145.45万元，其中：财政拨款收入2,145.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.10万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,803.85万元，其中：基本支出64.16万元，占3.60%；项目支出1,739.70万元，占96.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计2,145.35万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,145.35万元，其中：年末结转和结余341.50万元。与2019年度相比，收入增加630.28万元，增长41.60%；支出增加630.28万元，增长41.60%。主要原因是市人才工作领导小组将兑现各类人才政策的人才经费拨付至我单位，由我单位负责支出高层次人才津贴、购房补贴、体检费、疗养费等。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,803.85万元，其中：基本支出64.16万元，占3.60%；项目支出1,739.70万元，占96.40%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.16万元，其中：人员经费59.83万元，主要包括：基本工资10.94万元，津贴补贴11.26万元，绩效工资5.49万元，机关事业单位基本养老保险费3.76万，职工基本医疗保险缴费2.02万元，住房公积金2.82万元，其他工资福利支出23.54万元。较上年增加32.07万元，主要原因：一是2020年调入在编人员1人；二是2019年人员经费里没有统计其他工资福利支出，而2020年将其他工资福利支出纳入了人员经费。公用经费4.33万元，主要包括办公费1.15万元，手续费0.02万元，邮电费0.02万元，委托业务费1.08万元，福利费0.36万元，其他交通费用1.7万元。较上年增加1.60万元，主要原因是2020年调入在编人员1人，办公费及其他交通费用增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年无公务接待。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金475万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“专家公寓运行管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出475万元，政府性基金支出0万元。其中，对“专家公寓运行管理费”项目进行绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效情况均已达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“专家公寓运行管理费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.专家公寓运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为475万元，执行数为456万元，完成预算的96%。绩效目标完成情况：圆满完成专家公寓运行管理各方面工作。发现的主要问题：绩效目标年度指标值设置分类不详细。下一步改进措施：设置更加科学有效的绩效指标，充分反映实际工作情况。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
专家公寓运行管理费 |
项目负责人及电话 |
王春华8391956 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
鄂尔多斯市专家服务中心 |
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项目预算执行情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
475 |
456 |
10 |
96% |
9 |
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其中：财政拨款 |
475 |
456 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标：提升人才服务水平，加强小区绿化，做好公寓楼、消防、安防、电梯等设备的维修保养工作，营造安全温馨的居住环境。 |
目标实际完成情况：紧紧围绕人才服务工作，强化人才服务职能，提升人才服务水平，规范专家公寓管理，确保各类专家安心居住，公寓各项工作得到稳步推进。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
提高入住人数 |
10 |
打造花园式居住环境，吸引更多的人才入住专家公寓。 |
70% |
7 |
疫情影响 |
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物业公司 |
5 |
≥1家 |
100% |
5 |
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质量指标 |
物业服务质量 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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支出准确率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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时效指标 |
物业服务期 |
5 |
1年 |
100% |
5 |
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公寓开放时间 |
10 |
全年 |
80% |
8 |
疫情影响 |
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成本指标 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对鄂尔多斯经济发展的影响 |
15 |
为鄂尔多斯招才引智引项目，促进鄂尔多斯市经济、文化、卫生、科技等领域发展。 |
67% |
10 |
疫情影响 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
长期为人才提供拎包入住的周转用房 |
15 |
有效保障 |
100% |
15 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
入住专家满意度 |
10 |
满意度达≥90%，零投诉率。 |
100% |
10 |
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总分 |
100 |
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89 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“专家公寓运行管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出4.33万元，比2019年增加1.60万元，增长58.61%。主要原因是2020年调入在编人员1人，办公费及其他交通费用增加。
本单位2020年度日常公用经费支出4.33万元，比2019年增加1.60万元，增长58.61%。主要原因是2020年调入在编人员1人，办公费及其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计230.81万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，比2019年增加0.20万元，增长100%，主要原因是：购买复印纸0.2万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出230.61万元，比2019年增加230.61万元，增长100%，主要原因是：一是公开招标物业服务230万元；二是购买印刷服务0.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王春华 联系电话：0477-8391956