目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责具体负责市本级城镇职工基本养老、工伤保险的申报登记、费源核定、基金财务监管、待遇审核及计发等相关业务，机关事业单位人员职业年金基金财务管理，社会保险基金收支预决算编制，各项社会保险统计，市直退休人员社会化管理服务工作，指导市直参保单位和旗区社会保险业务工作，组织实施全市社会保险工作的监督检查，协调解决全市社会保险工作的重大问题。同时，还负责市本级社会保险的参保登记、申报、增减变动、核定等单位公共业务。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯社会市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市社会保险事业管理局共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市社会保险事业管理局是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为29人。其中行政编制人数0人，事业编制29人。2020年末财政供养人员实有人数35人，比上年净减少0人，其中在职人员26人，比上年净减少1人，其原因是本年度退休1人；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员9人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算105855万元，比上年预算增加23619万元，增长22%，增加主要是由于项目支出增加：1、机关事业单位退休人员待遇补贴本年增加 12000万元；2、企业退休人员生活补贴及取暖补贴4176万元；3、城乡居民各项补贴由于市旗俩级比例调整有所上浮。
支出预算105855 万元，比上年预算增加23619万元，增长22%，增加主要是由于项目支出增加：1、机关事业单位退休人员待遇补贴本年增加12000万元；2、企业退休人员生活补贴及取暖补贴4176万元；3、城乡居民各项补贴由于市旗俩级比例调整有所上浮。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入105855 万元，其中：一般公共预算拨款收入105855万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出105855万元，其中：基本支出734万元，占比0.69%；项目支出105121万元，占比99.31%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、财政对各项社会保险补助资金等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算105855万元，包括：一般公共预算财政拨款105855万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类105802万元，比上年预算数增加23617万元。主要用于：1、机关事业单位退休人员待遇补贴本年增加12000万元；2、企业退休人员生活补贴及取暖补贴4176万元；3、城乡居民各项补贴由于市旗俩级比例调整有所上浮。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.1万元，比上年减少4.3万元，下降58%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年预算减少4.9万元，增长下降66%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，比上年预算减少4.9万元，下降66%。减少主要是由于包联驻村工作经费2021年未安排。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算67.47万元，比上年增加0.18万元，增长 0.2%。主要包括以下支出：办公室费2 万元、邮电费1.5万元、差旅费2.2万元、培训费0万元、工会经费2.9万元、福利费6.1万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费48.25万元、其他0万元。增加主要原因是职工工资波动，略有增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算105121万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：钟月月 联系电话：18947777058
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表统一打包成压缩包附后）。