目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1 根据自治区考试中心的统一安排,负责全市有关国家行政机关公务员录用考试的考务工作;
2 承担有关国家机关,企事业单位委托的各类社会化考试;
3 负责全市有关专业技术资格考试的考务工作。在我市设考点的专业技术资格考试包括:经济师、统计师、审计师等初、中级资格考试;
4 负责全市有关职(执)业资格考试的考务工作。在我市设考点的职(执)业资格考试包括:造价工程师、执业药师、建造师等;
5 承担全市专业技术资格证书发放等具体事务性工作;
6 参与有关考试政策、法规的制定并提出建议;
7 负责收集有关考试情况和资料,开展课题研究和业务合作与交流;
8 承办市人社局党组交办的其他工作。
(一)机构基本情况
鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市人事考试中心是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正科级。
(二)人员基本情况
2021年编制数为7人。其中行政编制人数0人,事业编制7人。2020年末财政供养人员实有人数8人,比上年净增加0人,其中在职人员8人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算612.52万元,比上年预算增加110.9万元,增长22.11%,增加主要是由于试卷保密室改造升级、人事考试指挥平台建设经费、增加初中、级经济师机考考务费。
支出预算612.52万元,比上年预算增加110.9万元,增长22.11%,增加主要是由于试卷保密室改造升级费用、人事考试指挥平台建设经费、增加初中、级经济师机考考务费。
(一)、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入612.52万元,其中:一般公共预算拨款收入612.52万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出612.52万元,其中:基本支出158.52万元,占比25.88%;项目支出454万元,占比74.12%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“人员工资经费、职(执)业资格考试考试、专业技术资格考试、国家机关,企事业单位委托的各类社会化考试考务费用、试卷保密室改造等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算612.52万元,包括:一般公共预算财政拨款612.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元,比上年预算数减少476.62万元。主要将上年项目类经费做到社会保障就业类。
2、社会保障和就业类591.97万元,比上年预算数增加 581.31万元。主要用于项目类经费从上年一般公共服务支出改为社会保障和就业类。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算9.6万元,比上年增加6.3万元,增长190.9%。其中:公务用车运行维护费9.6万元。
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.3万元,下降100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费9.6万元,比上年预算增加6.3万元,增长190.9%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费9.6万元,比上年预算增加6.3万元,增长190.9%。增加主要是由于考试项目增加,公务车接送试卷费用增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算5.15万元,比上年增加0.07万元,增长1.4%。主要包括以下支出:办公室费0.67万元、邮电费0.67万元、差旅费0.5万元、培训费0万元、工会经费0.68万元、福利费1.42万元、公务用车维护费2.24万元。增加主要原因是考试项目增加,公务用车接送试卷费用增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额23.91万元,其中:政府采购货物预算21.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.47万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算454万元,占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆 1辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘 娜 联系电话:0477-8586211
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。