目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
（二）国有资产占用情况
（三）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
为各类人才和用人单位提供中介服务。承担全市高校毕业生及各类人才就业指导、服务和聘用合同鉴证工作；承担全市贫困家庭未就业大学生就业计划实施工作；承担全市人才信息服务、组织举办各类人才招聘会和交流会；承担全市流动人员人事档案、党团组织关系和集体户口管理工作；组织开展人才派遣、引进、输出等人事人才公共服务工作；组织开展人才培训、测评、评价活动；指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动；承担高校毕业生见习基地建设相关工作；承担高校毕业生创业培训及培训基地建设相关工作；承担三支一扶、社区民生志愿服务的资格审查、岗前培训等工作；承担社会化专业培训服务以及全市人事系统工作人员业务培训。
二、机构设置及单位构成情况
（一）办公室
协助局领导协调处理各项日常事务；全面主持中心工作。
（二）党建办公室
党建办公室主要负责直属支部党员的日常管理与服务；流动大学生党员组织关系的转入、转出及日常管理；发展党员与开展党组织活动；党风廉政建设；工作信息编印与组织干部职工学习；开展“三到两强”帮扶活动；完成领导交办的其他工作。
（三）综合部
本部门主要负责财务管理；贫困家庭未就业大学生登记；文件收发；中心日常管理工作等及完成领导交办的其他工作。
（四）人事代理部
本部门主要负责单位或个人委托保存人事档案及行政关系；高校毕业生档案接收登记、保管、转出；出具商调函；流动人才出国、考研政审，出具相关证明；完成领导交办的其他工作；完成领导交办的其他工作。
（五）人才培训与创业管理部
本部门主要负责高校毕业生创业培训；就业见习；中小企业人才储备；“三支一扶、社区民生”资格审查；大学生创项业目资助评审等工作；完成领导交办的其他工作。
（六）大学生创业园管理办公室
大学生创业管理办公室主要负责为创业人员提供入驻咨询、政策咨询；依据《鄂尔多斯大学生创业园建设实施意见》（鄂府发〔2014〕18号）和《鄂尔多斯大学生创业园管理办法（试行）》（鄂人社发〔2014〕321号），办理创业企业入驻、退园等相关手续；协助企业做好相关申报工作；创业园信息发布；创业园企业日常考核、安全管理、物业等相关工作；完成领导交办的其他工作。
（七）人才交流信息部
本部门主要负责根据中心工作计划有序组织开展现场招聘会和网络招聘活动，保障中心网站、信息化平台的稳定运转，做好招聘求职信息的统计分析工作，及时上报统计各类报表数据，赴外宣传招聘工作，高校毕业生报道、三方协议鉴证；完成领导交办的其他工作。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
本部门2017年决算收入为838.01万元，其中：财政拨款收入为755.05万元，其他收入为82.96万元。与2017年预算相比，收入增加583.92万元，增长22.98%，主要原因是工作人员变动，人员经费有所增加；全市高校毕业生就业创业工作陆续开展，2017年高校毕业生就业见习经费与往年相比有所增加。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计1,075.33万元，其中：本年收入合计838.01万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余237.31万元；支出总计1,075.33万元，其中：结余分配31.78万元，年末结转和结余430.62万元。与2016年度相比，收入总计增加328.45万元，增长44.00%；支出总计增加328.45万元，增长44.00%。主要原因：一是负责全市创业就业工作，业务量较16年有所增加；二是高校毕业生就业见习经费与往年相比有所增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计838.01万元，其中：财政拨款收入755.05万元，占90.10%；其他收入82.96万元，占9.90%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计612.92万元，其中：基本支出231.52万元，占37.80%；项目支出381.40万元，占62.20%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计992.37万元，其中：年初结转和结余237.31万元；支出总计992.37万元，其中：年末结转和结余430.62万元。与2016年度相比，收入增加290.79万元，增长41.40%；支出增加290.79万元，增长41.40%。主要原因：一是负责全市创业就业工作，业务量较16年有所增加；二是高校毕业生就业见习经费与往年相比有所增加。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计561.74万元，其中：基本支出180.34万元，占29.40%；项目支出381.40万元，占67.90%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.34万元，其中：人员经费108.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等，较上年减少-24.58万元，主要原因是：职工津贴补贴减少；公用经费71.85万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费等，较上年增加26.84万元，主要原因是：大学生创业园物业费增加，2017年举办高校毕业生专场招聘会较2016年有所增加，所以劳务费也相应增加。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.30万元，支出决算为0.13万元，完成预算的38.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的38.20%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是本年度公务接待人数及批次较上年有所减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年减少-0.42万元，主要原因是按照市委市政府关于公务用车治理的有关规定，对公务用车管理使用进一步规范，严格控制公务用车开支，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待3批次，共接待27人次。主要用于开展招聘会后中心工作人员及公安人员餐费。
三、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额158.55万元，其中：政府采购货物支出23.35万元，比2016年增加16.69万元，增长250.60%，主要原因是：本年度我单位为两个档案室采购密集架、监控设备及消防设备等；政府采购服务支出135.21万元，比2016年增加119.61万元，增长766.70%，主要原因是：本年度我单位进行了流动人员人事档案整理服务。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车0辆，比2016年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0辆;其他用车0辆，比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况
我部门因为没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘洋 联系电话：0477-8586204