目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

拟订人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

拟定统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度。组织落实就业援助制度。牵头落实高校毕业生就业政策。

落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，完善相关配套制度办法并监督实施。拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督管理制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与落实社会保障基金投资相关政策。会同有关部门实施全民参保计划。

负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照干部管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。牵头推进深化职称制度改革工作。拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟定吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按权限负责部分外国人来华工作许可。拟定并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策措施。拟定落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度规定，会同有关部门承担全市评比达标表彰相关工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

会同有关部门拟定落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

会同有关部门拟定落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

按权限负责市本级劳动保障监察领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区劳动保障监察领域行政执法工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、城乡就业服务科、基金和财务管理科、职业培训科、技能人才管理科、创业指导科、失业保险科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（本级）、鄂尔多斯市就业服务中心、鄂尔多斯市社会保险事务服务中心、鄂尔多斯市人力资源公共服务中心、鄂尔多斯市人事考试中心、鄂尔多斯市劳动人事争议仲裁院、鄂尔多斯市专家服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（本级）、鄂尔多斯市就业服务中心、鄂尔多斯市社会保险事务服务中心、鄂尔多斯市人力资源公共服务中心、鄂尔多斯市人事考试中心、鄂尔多斯市劳动人事争议仲裁院、鄂尔多斯市专家服务中心。详细情况见表：

 

三、2023年度部门主要工作完成情况

全面从严治党深入推进。制定印发"第一议题"制度，将习近平总书记重要讲话以及关于内蒙古的重要指示批示精神作为党组会、理论学习中心组和各支部会议首学内容，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓实主题教育，组织开展“接诉即办”提效、人社暖企联心等十大专项行动，切实把主题教育成果转化为推动人社事业高质量发展的实际成效。狠抓廉政建设，开展廉政谈话54人次、警示教育12次，通报典型案例15起，完成五届市委第三轮巡察反馈问题整改。定期分析研判人社领域网络舆情，加强党员干部政治言行监督，常态化开展谈心谈话，把牢意识形态领域主动权。

就业形势稳中向好。全面落实就业优先战略，着力稳就业、促发展、惠民生，全市城镇新增就业3.3万人。积极落实阶段性降费率、稳岗返还政策，为4800多户企业减负6.9亿元。建立用工需求定期摸排机制，全年累计摸排岗位近10万个次，开发基层储备和就业见习等岗位近3700个，举办招聘活动169场次，助力1.26万名高校毕业生稳定就业、8.48万名转移农牧民就近择业。与兴安盟、甘肃陇南等多个劳务输出地区建立合作机制，为宝丰、隆基等重点企业解决用工1万多人。组织补贴性技能培训4.6万人次，帮助失业人员再就业6959人、困难人员就业3382人。大力实施“创业鄂尔多斯”行动，发放担保贴息贷款9356万元，开展创业培训1977人次。紧密结合鄂尔多斯产业发展，成功举办第十一届职业技能竞赛，推选2人获得国赛优胜奖。9个旗区全部建成标准化“零工”市场，信息提供、法律援助等暖心服务惠及更多群众。

招才引智成效显著。联合多个部门、整合资源平台，制定系列引才活动方案，与34所高校院所建立合作关系，走进清华、北大等重点高校举办专场引才招聘活动，全年共引进高层次和急需紧缺人才1717人。会同组织、科技等部门制定印发《博士创新人才培养资助管理办法》等系列政策办法，精准兑现人才政策，发放奖补资金8710万元。推荐4人获评自治区青年创新人才奖、6家企业获得自治区重点产业链企业引培高层次科研人才奖励。建成鄂尔多斯人力资源服务产业园和“创客梦工厂”，入驻智联招聘等专业机构，人力资源对接渠道不断拓宽。

社会保障坚实有力。全面推进参保扩面工作，超额完成年度预期目标，养老保险参保任务完成比例居全区首位。社保基金收入达到147亿元，支出90亿元。企业和机关事业单位退休职工月人均增加养老金0.01万元，分别达到0.38万元和0.67万元；城乡居民基础养老金提高0.00万元，月人均养老金达到0.06万元；为1.7万名困难人员代缴养老保险费。强化社保卡推广应用，全市新增发卡18.7万张，实现突破性进展。集中开展了基金资金等专项整治行动，社保基金安全平稳运行。

劳动关系和谐稳定。组织实施治欠专项行动，全面开展“双驻双查”网格化监管和第三方检查监管，推行工资支付监控预警管理，办结国务院欠薪线索平台案件6246条,欠薪问题始终保持动态清零。组建3个速裁庭、6个速裁团队，设立“农牧民工维权调解室”，及时高效化解劳动争议案件3021起，结案率达95.15%。开展维护新就业形态劳动者权益行动，检查快递、外卖等新业态领域劳动用工站点55处，为483家新注册企业开展劳动用工指导服务，新培育和谐劳动关系企业40家。推动电子劳动合同应用3万多份，劳动关系服务实现信息化、标准化。

公共服务加快提升。深入践行以人民为中心的发展思想，切实让群众感受到有温度、有速度的人社服务。走进企事业单位、科研院所、农村牧区，开展送政策、问需求、听建议服务100多批次，首次在网上直播政策解读，围观网民超过8.5万人次。建立周通报、月分析、年考核工作机制，全面提升接诉即办质量，接诉即办工作得到自治区人社厅表扬。坚持最大限度便利企业、服务群众，精简办事材料142件、压减办事环节48个。大力推动职称评审权限下放，通过“三公示”和异地评审，严把源头、流程关口，实现了职称评审无差评。

安全生产、信访维稳、人事管理、保密工作、招聘考试、工青妇等各项任务圆满完成。

 

第二部分  部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）2023年度收入、支出决算总计27,888.20万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 95258.82万元，减少77.35%，变动原因；对下转移支付资金不计入年末决算。与上年决算相比，收、支总计各增加9,387.50万元，增长 50.74%。其中：

（一）收入决算总计27,888.20万元。包括：

1.本年收入决算合计27,802.25万元。与上年决算相比，增加 9,408.34万元，增长51.15%，变动原因：引进人才安家补贴增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少27.20万元，减少100.00%，变动原因：沉淀资金上缴财政。

3.年初结转和结余85.95万元。与上年决算相比，增加6.36万元，增长7.99%，变动原因：人社厅转入国务院政府特殊津贴。

（二）支出决算总计27,888.20万元。包括：

1.本年支出决算合计27,781.53万元。与上年决算相比，增加 9,366.75万元，增长50.87%，变动原因：引进人才安家补贴增加。

2.结余分配0.04万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加0.03万元，减少269.17%，变动原因：新增利息收入未上缴。

3.年末结转和结余106.63万元。结转和结余事项：创业担保贷款以及国务院政府特殊津贴等。与上年决算相比，增加20.72万元，增长 24.11%，变动原因：资金下达较迟未支出。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）2023年度本年收入决算合计 27,802.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入27,764.50万元，占99.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入37.75万元，占0.14%。

 

 

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度本年支出决算合计27,781.53万元，其中：

本年基本支出4,153.70万元，占14.95%；

本年项目支出23,627.83万元，占85.05%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计27,824.30万元，与年初预算相比，收、支总计各减少95322.72万元，减少77.41%，变动原因：对下转移支付不计入年末决算；与上年决算相比，收、支总计各增加9,377.97万元，增长 50.84%，变动原因：引进人才安家补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算27,764.54万元。与年初预算123,147.02万元相比，完成年初预算的22.55%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为9.92万元，与年初预算相比减少0.08万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算基本持平。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为755.04万元，与年初预算相比增加661.74万元。其中：

1.职业教育（款）技校教育（项）。年初预算93.3万元，支出决算755.04万元，完成年初预算的809.26%。决算数与年初预算数的差异原因：中等职业学校春秋两季补助资金。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为9122.89万元，与年初预算相比增加4393.5万元。其中：

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算4729.39万元，支出决算9122.89万元，完成年初预算的192.9%。决算数与年初预算数的差异原因：市级人才专项预算由组织部统一列入年初预算。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17498.84万元，与年初预算相比减少100435.48万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1341.5万元，支出决算1436.07万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动工资变动。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，支出决算92.55万元，完成年初预算的57.84%。决算数与年初预算数的差异原因：原定培训计划因故调整至次年。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算18万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算基本持平。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算640.74万元，支出决算649.61万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：就业中心人员调动工资变动。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算146万元，支出决算146万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算9648.83万元，支出决算9658.21万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因：社保中心人员调动工资变动。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算173.14万元，支出决算182.2万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：仲裁院人员调动工资变动。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算50万元，支出决算47.93万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

10.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1675.21万元，支出决算1640.58万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

11.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算119.8万元，支出决算929.34万元，完成年初预算的775.74%。决算数与年初预算数的差异原因：增加科创园运行费用。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算145.91万元，支出决算405.34万元，完成年初预算的277.8%。决算数与年初预算数的差异原因：离休去世1人。

13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.01万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的31.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算填列错误。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算259.13万元，支出决算250.45万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资变动。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.29万元，支出决算29.98万元，完成年初预算的80.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预估数据。

16.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算110.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加预算。

17.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：高技能人才基地补助资金。

18.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算1337.5万元，支出决算337.11万元，完成年初预算的25.2%。决算数与年初预算数的差异原因：对下转移支付不计入年末决算。

19.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算172.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：离休去世1人。

20．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5293.26万元，支出决算1552.88万元，完成年初预算的29.34%。决算数与年初预算数的差异原因：对下转移支付不计入年末决算。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 131.62万元，与年初预算相比减少 4.42万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算103.03万元，支出决算98.38万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动医疗保险变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.01万元，支出决算33.24万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动医疗保险变动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 246.22万元，与年初预算相比增加 2.26万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算243.97万元，支出决算246.22万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,137.83万元，其中：

（一）人员经费 3,453.71万元。主要包括：基本工资728.71万元、津贴补贴1151.6万元、奖金131.69万元、绩效工资145.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.45万元、职业年金缴费29.98万元、职工基本医疗保险缴费97万元、公务员医疗补助缴费34.62万元、其他社会保障缴费27.21万元、住房公积金246.22万元、其他工资福利支出372.78万元、离休费28.74万元、退休费95.4万元、抚恤金107.81万元、生活补助6.08万元等。

（二）公用经费 684.12万元。主要包括：办公费19.52万元、印刷费4万元、手续费0.07万元、水费5.96万元、电费60万元、邮电费4.65万元、取暖费57.11万元、物业管理费215万元、差旅费13.13万元、维修（护）费16.02万元、租赁费0.9万元、委托业务费4.3万元、工会经费19.09万元、福利费39.44万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用215.41万元、其他商品和服务支出5.5万元、办公设备购置1.6万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 23,626.71万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 4,552.70万元。主要包括：办公费98.95万元、印刷费159.23万元、水费8.16万元、邮电费8.72万元、取暖费3.8万元、物业管理费4.71万元、差旅费132.55万元、维修（护）费111.76万元、租赁费31.46万元、会议费3.93万元、培训费157.54万元、专用材料费9.08万元、劳务费683.28万元、委托业务费1682.14万元、公务用车运行维护费13.85万元、其他交通费用44.14万元、其他商品和服务支出1399.42万元等。

（三）对个人和家庭的补助 16550.73万元。主要包括：抚恤金64.96万元、生活补助9687.33万元、其他对个人和家庭的补助6795.44万元等。

（四）资本性支出 673.29万元。主要包括：房屋建筑物购建483.59万元、办公设备购置60.44万元、专用设备购置98.14万元、信息网络及软件购置更新31.11万元等。

（五）对企业补助 1850万元。主要包括：费用补贴100万元、其他对企业补助1750万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算20.02万元，支出决算16.27万元，完成预算的 81.27%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算20.02万元，支出决算16.27万元，完成预算的81.27%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因年中车辆调拨费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 16.27万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.27万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出16.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少6.18万元，减少27.51%，变动原因：年中车辆调拨费用减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0 %，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）2023年度机构运行经费支出决算684.12万元。比上年决算相比，增加14.85万元，增长 2.22%，变动原因：物业管理费增加维修（护）费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）2023年度政府采购支出总额 1,058.70万元，其中：政府采购货物支出83.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出975.46万元。政府采购授予中小企业合同金额407.97万元，占政府采购支出总额的38.53%，其中：授予小微企业合同金额402.57万元，占政府采购支出总额的38.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.14%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目74个，共涉及资金23627.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门无重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为80万元，执行数为79.93万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：数量指标中党建展厅因手续繁杂未能在当年完成，党建学习活动及培训按期开展完成较好；质量指标学习培训合格率完成度高；时效指标及成本指标均在目标设定时间内按期支出；社会效益指标及可持续发展指标均提升了党建品牌影响力及党建工作水平；服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：基本完成了年初预设的目标，但在党建展厅方面仍需完善。下一步改进措施：按照往年预算安排，力争做到事事有计划，确保资金使用落到实处。

2.派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标中出差督查次数完成的比较好，补助发放因人员调整比预设目标多1人；质量指标中补助根据工作日完成情况及时发放；时效指标与成本指标按照公杂费发放标准按时发放；社会效益指标与可持续发展指标均有效发挥纪检工作效率；纪检组工作人员表满意度较高。发现的主要问题及原因：年初预设绩效目标完成率比较高，但仍需继续完善。下一步改进措施：按照往年预算安排，力争做到事事有计划，确保资金使用落到实处。

3.劳动保障监察专项检查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为18万元，执行数为17.91万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标中督查次数及培训圆满完成；质量指标中培训合格率比较高；时效指标及成本指标均按照年初预设目标完成；社会效益指标及可持续发展指标均有效保障劳动保障工作顺利且长期稳定开展。发现的主要问题及原因：与年初预算的目标一致，但仍需进一步完善。下一步改进措施：按照往年预算安排，力争做到事事有计划，确保资金使用落到实处。

4.城乡居民养老保险表册印刷费及人事专用表格、证书等印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：数量指标中按照季度完美完成4批次印刷；质量指标中印刷合格率较高；时效指标及成本指标中按时印刷且不超年初预算；社会效益及可持续发展指标中极大的提升了人社业务宣传能力，长期保障宣传力度；宣传资料使用者较为满意。发现的主要问题及原因：与年初预算的目标一致，但仍需继续完善。下一步改进措施：按照往年预算安排，力争做到事事有计划，确保资金使用落到实处。

5.人社系统信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：数量指标中楼宇内电脑运行及电路租用完成度一致；质量指标中信息化设备运行有所保障；时效指标及成本指标均按时不超年初预算完成；社会效益指标及可持续发展指标均有效提高人社工作水平。发现的主要问题及原因：与年初预算的目标一致，但仍需将完善细节。下一步改进措施：按照往年预算安排，力争做到事事有计划，确保资金使用落到实处。 

 

     

 

 

 

 

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门本年没有重点项目绩效评价。

 

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：白雪           联系电话：0477-8586377- 

 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。

附件：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）