部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2023财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、2023年政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

拟订人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

拟定统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度。组织落实就业援助制度。牵头落实高校毕业生就业政策。

落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，完善相关配套制度办法并监督实施。拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督管理制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与落实社会保障基金投资相关政策。会同有关部门实施全民参保计划。

负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照干部管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。牵头推进深化职称制度改革工作。拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟定吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按权限负责部分外国人来华工作许可。拟定并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策措施。拟定落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度规定，会同有关部门承担全市评比达标表彰相关工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

会同有关部门拟定落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

会同有关部门拟定落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

按权限负责市本级劳动保障监察领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区劳动保障监察领域行政执法工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯人力资源和社会保障局局属单位设置情况

2023年，鄂尔多斯人力资源和社会保障局共有机构数是7家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位为1家。

2023年编制数为162人。其中行政编制人数85人，事业编制77人。2022年末财政供养人员实有人数146人，比上年净减少12人，其中在职人员144人，比上年净减少9人，其原因是工作调动及人员退休；离休人员2人，比上年减少1人；退休人员73人，比上年增加6人，其原因是在职人员退休。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算123147.02万元，比上年预算增加12556.93万元，增长11.35%，增加主要是由于市级对各项社会保险补助因人员增加，政策调整导致的市级补助资金增长。

支出预算123147.02万元，比上年预算增加12556.93万元，增长11.35%，增加主要是由于市级对各项社会保险补助因人员增加，政策调整导致的市级补助资金增长。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入123147.02万元，其中：一般公共预算拨款收入118185.06万元，占比96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转4961.96万元，占比4%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出123147.02万元，其中：基本支出4026.26万元，占比3.3%；项目支出119120.76万元，占比96.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、劳动保障监察、就业管理事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算123147.02万元，包括：一般公共预算财政拨款118185.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4961.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元，比上年预算数减少13.7万元。主要用于派驻纪检组工作经费。

2、教育支出93.3万元，比上年预算数增加93.3万元。主要用于技工院校学生资助资金和技工院校国家奖学金。

3、科学技术支出类4729.39万元，比上年预算数增加4470.06万元。主要用于各类人才政策的兑现。

4、社会保障和就业类117934.32万元，比上年预算数增加7926.21万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助、就业见习补贴、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等。

5、卫生健康支出类136.04万元，比上年预算数增加11.24万元。主要用于行政事业单位职工医疗保险支出。

6、住房保障支出类243.97万元，比上年预算数增加174.14万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。     

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24.74万元，比上年减少5万元，降低15.3%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少1.3万元，下降100%。

3、公务用车购置及运行维护费24.74万元，比上年预算减少6.7万元，降低21.3%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24.74万元，比上年预算减少6.7万元，降低21.3%。减少主要是由于公车费用降低。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我部门机关运行经费财政拨款预算697.76万元，比上年增加29.22万元，增长4.4%。主要包括以下支出：办公费27.35万元、邮电费5.02万元、差旅费12.5万元、培训费0万元、工会经费19.25万元、福利费40.11万元、公务用车维护费4.88万元、其他交通费222.29万元、其他366.36万元。增加主要原因是大楼运行维护费较上年有所增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额539.41万元，其中：政府采购货物预算243.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算296.26万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年无政府性基金支出预算。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目56个，公开绩效目标56个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算119120.76万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆， 其中：其他用车5辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白雪           联系电话：8586377

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表