目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担各类专家的管理服务工作。组织开展各类专家人才的专业会议、学术与技术交流、休假疗养、专家公寓、奖励政策兑现等服务工作；承担外向型人才培训的组织工作。承担各类专家联系对接工作；承担建立专家项目信息库及相关工作；承担人才科研成果和专利技术的宣传、推广、咨询、转让等方面的辅助性工作；承担有关项目和科研成果等方面专家评估论证的辅助性工作。组织开展各类人才服务机构及专家群众团体的协调联络、交流合作活动。完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属专家服务中心共有行政机构数0家，事业机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家，事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
市专家服务中心是市人力资源和社会保障局所属正科级公益一类事业单位。
（二）人员基本情况
2023年编制数为9人。其中行政编制人数0人，事业编制9人。2022年末财政供养人员实有人数9人，比上年净增加1人，其中在职人员9人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员1人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算4957.76万元，比上年预算增加4538.32万元，增长1082%，增加主要是由于结转2022年度人才工作专项经费4679.39万元。
支出预算4957.76万元，比上年预算增加4538.32 万元，增长1082%，增加主要是由于结转2022年度人才工作专项经费4679.39万元。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入4957.76万元，其中：一般公共预算拨款收入278.37万元，占比5.61%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转4679.39万元，占比94.39%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出4957.76万元，其中：基本支出218.37万元，占比4.4%；项目支出4739.39万元，占比95.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于专家人才管理服务支出，党的建设、意识形态、改革调研三项工作支出，人员经费支出、公用经费支出、人才政策兑现等。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4957.76万元，包括：一般公共预算财政拨款278.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4679.39万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、科学技术支出4679.39万元，比上年预算数增加4470.61万元。主要用于各类人才政策的兑现。
2、社会保障和就业支出253.7万元，比上年预算数增加58.57万元。主要用于专家人才管理服务支出，党的建设、意识形态和改革调研三项工作支出、人员经费支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。
3、卫生健康支出8.62万元，比上年预算数增加2.14万元。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。
4、住房保障支出16.04万元，比上年预算数增加6.99万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0.2万元，下降100%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %。无原因。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.2万元，下降100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无原因。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.69万元，比上年增加2.55万元，增长25.15%。主要包括以下支出：办公费2.36万元、手续费0.02万元、邮电费0.5万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费1.25万元、福利费2.61万元、公务用车维护费0万元、其他交通费5.94万元。增加主要原因是在职人员较上年度增加1人。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算278.37万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王春华 联系电话：8391956
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。