目录  

　　  

第一部分  部门所属单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 

第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项说明 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2023年部门预算公开表 

　　一、2023财政拨款收支预算总表 

　　二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2023年政府采购预算表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分  部门所属单位概况 

　　  

　　一、主要职能、职责 

　　具体负责市本级城镇职工基本养老、工伤保险的申报登记、费源核定、基金财务监管、待遇审核及计发等相关业务，机关事业单位人员职业年金基金财务管理，社会保险基金收支预决算编制，各项社会保险统计，市直退休人员社会化管理服务工作，指导市直参保单位和旗区社会保险业务工作，组织实施全市社会保险工作的监督检查，协调解决全市社会保险工作的重大问题。同时，还负责市本级社会保险的参保登记、申报、增减变动、核定等单位公共业务。 

　　  

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　2023年鄂尔多斯社会市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市社会保险事业服务中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　（一）机构基本情况 

　　 鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市社会保险事业服务中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为副处级。 

　　（二）人员基本情况 

　　2023年编制数为45人。其中行政编制人数33人，事业编制12人，空编3个。2023年末财政供养人员实有人数42人，比上年净增加5人，其中在职人员42人，比上年增加14人，其原因：我单位因机构改革与劳动监察执法局合并导致增加14人；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员10人，增加一人。 

　　  

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算110986.71  万元，比上年预算增加11160.37万元，增长10.05 %，增加主要是由于市级对各项社会保险补助因人员增加，政策调整导致的市级补助资金增长。 

　　支出预算110986.71 万元，比上年预算增加11160.37  万元，增长10.05%，增加主要是由于市级对各项社会保险补助因人员增加，政策调整导致的市级补助资金增长。 

　　（一）、2023年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入 110986.71  万元，其中：一般公共预算拨款收入110986.71  万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入0  万元，占比 0 %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转  0万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0  %。 

　　（二）、2023年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出 110986.71  万元，其中：基本支出  880.51万元，占比0.7  %；项目支出  110106.19万元，占比 99.3 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 

　　主要用于市级财政对社会保险基金的补助、社会保险经办机构运行等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算 110986.71  万元，包括：一般公共预算财政拨款  110986.71  万元，政府性基金预算财政拨款   0 万元，上年结转   0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类   0万元，比上年预算数增加  0万元。 

　　2、社会保障和就业类 110875.46 万元，比上年预算数增加 11098.68 万元。主要用于市级财政对社会保险基金的补助资金。 

　　     

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算  0.8 万元，比上年减少6.1 万元，下降88%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用   0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。 

　　2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少 1.1  万元，下降 100  %。减少主要是由于因自治区要求。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，比上年预算减少5万元，下降84 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费   0.8万元，比上年预算减少5万元，下降84%。减少主要是由于因自治区要求。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 91.45  万元，比上年增加47.78万元，增长52 %。主要包括以下支出：办公室费  5.4万元、印刷费2万元、租赁费2万元、邮电费  0万元、差旅费 0 万元、委托业务费5万元、培训费 0 万元、工会经费 5.15 万元、福利费  10.72万元、公务用车维护费 0.8 万元、其他交通费  60.39万元、其他  0万元。增加主要原因是自治区要求机构改革人员合并导致其他交通费增加。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额 23  万元，其中：政府采购货物预算  19 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 4万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门2023年无政府性基金支出预算。 

　　  

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　  

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标191个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算109898万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台等。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　  

　　  

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人： 钟月月          联系电话：18947777058 

　　  

　　第六部分  2022年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。