今天是:
内蒙古自治区鄂尔多斯市人力资源和社会保障局(汇总) 2018年度决算公开报告
      来源:     发布日期:2019-11-25 16:22   
目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
 
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (一)贯彻执行国家、自治区法律法规、规章,落实自治区关于人力资源和社会保障方面的政策规定。拟订鄂尔多斯市人力资源和社会保障事业发展规划、方案等政策,并组织实施和监督检查。
  拟订鄂尔多斯市人力资源开发规划政策,推进人才战略实施。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
  贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策,拟订鄂尔多斯市城乡就业发展规划等政策,完善公共就业服务体系。牵头落实高校毕业生就业政策。牵头拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策并组织落实。组织落实职业资格制度的相关政策。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度。组织落实就业援助制度。
  贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,拟订全市城乡社会保险及其补充保险标准并监督实施。贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实社会保险及其补充保险基金监督管理办法。贯彻落实社会保障基金投资相关政策。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
  负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
  统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,实施职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
  组织指导全市事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市专业技术人才队伍建设的综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,健全博士后管理机制。
  会同有关部门贯彻落实国家、自治区表彰奖励制度,拟订全市表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作。
  会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,实施企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行国家、自治区企事业单位人员福利和离退休政策。
  会同有关部门贯彻落实农牧民工综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。
  负责市本级劳动保障监察领域行政执法工作,查处全市性、跨旗区违法行为,办理大案要案。指导、监督管理旗区劳动保障监察领域行政执法工作。
  完成市委、市人民政府交办的其他任务。
  (二)鄂尔多斯市社保保险管理局具体负责市本级城镇职工基本养老、工伤、生育保险的申报登记、费源核定、基金财务监管、待遇审核及计发等相关业务,机关事业单位人员职业年金基金财务管理,社会保险基金收支预决算编制,各项社会保险统计,市直退休人员社会化管理服务工作,指导市直参保单位和旗区社会保险业务工作,组织实施全市社会保险工作的监督检查,协调解决全市社会保险工作的重大问题。同时,还负责市本级五项社会保险的参保登记、申报、增减变动、核定等单位公共业务。
  (三)鄂尔多斯市就业服务局综合管理和统筹指导全市就业工作;承担全市就业工作各项指标、数据统计工作;组织开展职业介绍、职业指导工作;指导各旗区就业部门开展职业介绍工作;核定和管理失业保险基金,为缴纳失业保险的失业人员发放失业保险金;负责编制全市就业再就业财务预算;管理和使用就业再就业资金,按照国家规定兑现各项就业再就业政策补贴;组织、协调对全市城乡劳动者进行职业技能培训;承办、组织开展下岗失业职工再就业培训;负责全市创业培训;对培训机构培训资格进行审核、报批,对其培训进行质量督查;审核培训补贴资料,按要求落实培训补贴;统筹协调农牧区劳动力转移就业工作等。
  (四) 执法局统一承担鄂尔多斯市人力资源和社会保障局全局行政执法职能。职责任务是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行; 制定全市劳动保障监察工作中长期规划,督促检查旗区劳动保障监察工作情况; 负责全市劳动保障专(兼)职监察员的培训和监督工作;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉; 负责全市劳动保障监察“两网化”运行管理工作; 依法监督、管理、启用进城务工人员工资保证金; 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况,依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。 
  (五)鄂尔多斯市职业技能鉴定指导中心按照国家制定的职业技能鉴定规划、政策、标准和有关规定组织、指导和实施全市职业技能鉴定工作。提供全市职业技能鉴定有关问题的咨询服务,承担全市职业技能鉴定考试、考核及职业资格证书核发工作;组织开展全市职业技能竞赛活动以及选拔、推荐自治区、国家职业技能竞赛参赛选手;对全市职业技能鉴定所进行业务指导和技术管理;承担全市职业技能鉴定考评人员的推荐、聘任及管理工作。
  (六)鄂尔多斯市人力资源和社会保障信息中心承担全市“社会保险信息管理系统”的维护及需求评审;两定机构1400余家的前端及网络维护;全市家庭服务业系统及呼叫平台建设;全市公务员统计工作、全市人才人事统计工作、全市机关事业单位工资统计工作;全市机关事业单位信息管理系统建设工作;人社系统办公大楼弱电、会议系统、监控系统、LED屏叫号系统及数据机房30余台硬件的维护工作;全市12333电话咨询服务工作及政策解答;信息中心、鉴定中心、仲裁院党支部的建设及党建工作;全市“人力资源和社会保障综合服务中心”、“社会保障卡综合服务点”建设及维护工作;配合建设银行、农村信用联社发放全市社会保障卡工作;承担全市人社系统OA办公自动化的建设工作;承担全市人力资源和社会保障信息网络数字化规划、建设及人力资源管理信息系统建设;承担网络系统建设、管理、维护工作;承担公共服务系统建设的信息技术保障工作;承担人力资源和社会保障核心业务数据管理、维护、技术应用及办公自动化技术保障等职能;承担两定医疗机构监控系统的上线实施工作;承担全市各类人才数据库和市本级人社部门网站管理维护等工作;组织开展人力资源和社会保障网络应用管理、人才数据管理及信息技术培训;参与全市人事业务信息系统开发应用、推行人事人才业务网上办理;承担全市机关事业单位员招考招聘信息发布于管理工作;承办人社系统电子政务建设相关工作。
  (七)鄂尔多斯市仲裁院负责处理中央、自治区驻地以及所属市内企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间,以及所属机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间,因确认劳动关系,订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护,劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关(单位)与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议;事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议;社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议;军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议;负责处理市仲裁委员会的日常事务和主管部门交办的其他工作。
  (八)鄂尔多斯市人事考试中心成立于2002年,与市人才交流服务中心合署办公。2012年5月,经市编制委员会办公室批准单独设立,为市人社局所属全额拨款的事业单位。在市人社局党组的正确领导下,负责全市人事考试的有关考务工作,主要职能如下:根据自治区考试中心的统一安排,负责全市有关国家行政机关公务员录用考试的考务工作;承担有关国家机关,企事业单位委托的各类社会化考试;负责全市有关专业技术资格考试的考务工作。在我市设考点的专业技术资格考试包括:经济师、统计师、审计师等初、中级资格考试;负责全市有关职(执)业资格考试的考务工作。在我市设考点的职(执)业资格考试包括:造价工程师、执业药师、企业法律顾问、二级建造师等;承担全市专业技术人员职称外语等级考试、全市计算机应用能力考试的组织实施;承担全市专业技术资格证书发放等具体事务性工作;参与有关考试政策、法规的制定并提出建议;负责收集有关考试情况和资料,开展课题研究和业务合作与交流;承办市人社局党组交办的其他工作。
  (九)鄂尔多斯市人力资源公共服务中心为各类人才和用人单位提供中介服务。承担全市高校毕业生及各类人才就业指导、服务和聘用合同鉴证工作;承担全市贫困家庭未就业大学生就业计划实施工作;承担全市人才信息服务、组织举办各类人才招聘会和交流会;承担全市流动人员人事档案、党团组织关系和集体户口管理工作;组织开展人才派遣、引进、输出等人事人才公共服务工作;组织开展人才培训、测评、评价活动;指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动;承担高校毕业生见习基地建设相关工作;承担高校毕业生创业培训及培训基地建设相关工作;承担三支一扶、社区民生志愿服务的资格审查、岗前培训等工作;承担社会化专业培训服务以及全市人事系统工作人员业务培训。
  (十)鄂尔多斯市专家服务中心承担专家公寓日常管理工作;承担各类专家专业会议、学术和技术交流活动、休假、疗养、奖励政策兑现等服务工作;承担外向型人才培训服务工作;为市内专家出国考察和来我市定居专家及带站学术活动、考察或探亲访友专家提供服务;联络、协调各专家服务机构及专家群众团体开展交流、合作、联谊活动;广泛联系各类专家、建立我市专家项目信息库,向社会提供专家科研成果的咨询和服务;接收委托组织专家对有关项目和科研成果进行评估、论证;开展专家科技成果和专利技术的宣传、推广、转让及相应的中介服务工作;帮助引进的高层次人才解决户口迁移、子女就学、配偶就业等。
  二、机构设置及单位构成情况
  本部门由机关本级内设科室中心17个和9个财政拨款事业单位组成。
  (一)主管局内设科室
  1.办公室(市表彰奖励办公室)
  负责机关日常运转。承担文电会议、机要保密、信息、安全、档案、政务公开、督查检查、制度建设等工作。指导全市人力资源和社会保障系统行风建设工作。负责市直人力资源和社会保障系统干部人事任免工作。负责全市人力资源和社会保障系统干部教育培训等工作。承担局机关财务、固定资产管理工作。承担全市评比达标表彰工作。
  (二)规划财务科
  负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并牵头组织实施。负责上级拨付的各类资金的管理和分配。拟订全市各类基金(资金)财务管理制度,组织编制各类基金(资金)预决算工作。负责有关信息规划统计和发布情况通报等工作。
  (三)事业单位人事管理科
  贯彻执行国家和自治区关于事业单位人事制度改革方针、政策,拟订全市事业单位改革的各项政策、事业单位人事制度改革总体方案。按照干部管理权限,负责事业单位在职专业技术人员、职员及工勤人员的岗位设置、聘任、考核、任免、奖惩、辞职辞退等工作;负责完善专业技术职务聘任制度,并组织实施;负责事业单位人事制度改革方案的审核备案;负责事业单位科级干部任免的审核备案和公开选拔、竞争上岗工作;负责事业单位工作人员公开招聘和聘用工作;负责事业单位工作人员及机关工勤人员年度考核组织实施及审核备案工作;配合有关部门做好政府购买服务岗位人员公开招聘工作。指导旗区事业单位人事制度改革。
  (四)工资福利科
  负责落实国家、自治区关于事业单位的工资制度和政策,拟订具体的实施办法和措施。按照干部管理权限负责编制事业单位工资计划,拟订事业单位的福利津补贴制度。负责事业单位新录用人员和大中专毕业生的定级待遇以及调动人员和受处分等人员的工资待遇。负责实施事业单位工作人员离退休政策,负责实施事业单位工作人员的疾病、工伤、生育停工期间待遇及死亡、遗属生活困难补助人员的待遇规定。对事业单位人员离退休、专业技术人员退休和事业单位工作人员工龄接续工作提出办理意见。
  (五)专业技术人员管理科
  负责专业技术职务资格审查、评审的监督指导工作。承担职称制度改革工作。落实专业技术资格考试制度。承担高层次人才选拔推荐和培养、博士后管理、留学人员管理服务工作。拟订专业技术人员继续教育的中长期规划、年度计划等政策并组织实施。负责全市专业技术人员、企业高级经营管理人员的各项培训工作。负责全市专业技术人员继续教育基地的规划与管理工作。
  (六)人才流动开发科
  承担全市人才资源整体性开发工作。拟订人事人才工作和全市人才资源开发的中长期规划及年度计划。拟订全市人才流动、开发等相关制度、管理办法。拟订全市企业经营管理人员的培训规划等政策并组织实施。负责组织协调、督促检查各项“人才工程”的落实工作。负责编制、发布全市紧缺人才专业目录工作,组织实施高层次人才引进和人才项目工作。负责事业单位工作人员的调配工作。
  (七)职业能力建设科
  拟订全市技能人才培养、评价、激励和竞赛规则等政策措施并组织实施。拟订全市城乡劳动者职业技能培训规划等政策并指导实施。拟订技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则,完善职业技能资格制度。指导实施职业分类、职业技能国家标准和行业标准。对职业技能培训机构、高级工以下职业技能鉴定机构和技师以上职业技能鉴定机构资质提出办理意见。对职业资格证书的办理提出意见。对职业技能鉴定补贴、职业技能培训补贴给付提出办理意见。
  (八)养老保险科
  拟订全市基本养老保险规划和年度计划。贯彻执行国家、自治区机关事业和企业职工基本养老保险及补充保险政策,并组织实施。拟订养老保险社会化服务发展规划。拟订全市养老保险基金管理办法。负责企业年金备案工作。对参保缴费、享受待遇、补助补贴发放等事项提出办理意见。
  (九)工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)
  提出全市工伤保险规划和年度计划,统筹拟订全市工伤保险及补充政策,完善工伤预防、认定和康复政策并组织实施。组织实施工伤伤残等级鉴定和非因工劳动能力鉴定工作。对职业病患者工伤认定和劳动能力鉴定提出办理意见。负责对定点医疗机构、药店、康复机构的资格提出意见。执行费率浮动制度,调整工伤保险待遇。对工伤职工康复费、辅助器具配置、工亡职工遗属生活补贴和工伤保险待遇发放提出办理意见。负责市劳动能力鉴定委员会日常工作。
  (十)农村牧区社会保险科
  贯彻执行国家、自治区城乡居民养老保险政策,并组织实施。提出全市城乡居民养老保险规划和年度计划,统筹拟订全市城乡居民养老保险政策。参与拟订城乡居民养老保险基金管理办法。 拟订被征地农牧民社会保障措施审核办法并组织实施。
  (十一)劳动监察与农牧民工工作科
  拟订全市劳动保障监察规划和年度计划并组织实施。负责劳动者维权工作,组织处理有关突发事件。指导全市劳动监察队伍建设。承担人力资源和社会保障工作领域监督检查工作。拟订农牧民工工作综合性政策和规划并组织实施。推动有关政策落实,维护农牧民工合法权益,协调处理涉及农牧民工的重点难点问题和重大事件。
  (十二)劳动关系科
  贯彻执行劳动关系政策,构建和谐劳动关系。落实劳动合同和集体合同制度。提出企业职工工资宏观指导和正常增长机制意见,落实工资指导线、最低工资标准和人力资源市场指导价位制度。拟订国有企业负责人薪酬和工资决定机制政策。承担市协调劳动关系三方委员会办公室工作。落实女职工、未成年工的特殊劳动保护、消除非法使用童工、特殊工时管理和职工休息休假等政策和制度。对劳务派遣经营事项提出办理意见。
  (十三)仲裁信访科(市劳动人事争议仲裁委员会办公室)
  拟订全市劳动人事争议仲裁、信访工作制度并组织实施。指导监督全市劳动人事争议仲裁调解工作。协调处理重大劳动人事争议案件。负责市直事业单位人员聘用合同鉴证工作。负责机关信访工作。负责市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。
  (十四)基金(资金)监督科
  拟订全市基金监督规划和年度计划。拟订全市相关社会保险基金监督制度,并组织落实。负责对就业专项资金、相关社会保险基金及机关和所属单位预算资金使用、管理的监督检查。配合有关部门开展就业专项资金、相关社会保险基金的审计工作。协助有关部门查处基金管理使用的违规违法案件。
  (十五)就业促进科
  贯彻落实国家、自治区就业创业政策。拟订全市就业规划和年度计划。承担健全公共就业服务体系建设工作,实施公共就业服务管理。指导推动农村牧区劳动力转移就业工作。负责就业创业证件办理、创业贷款办理和就业见习基地认定工作。拟订高校毕业生就业政策措施。拟订全市事业单位接收高校毕业生计划并组织实施。负责实施高校毕业生基层服务项目。贯彻落实国家、自治区关于失业保险的政策规定。拟订全市失业保险规划和年度计划。拟订全市失业保险政策并组织实施。对各类补贴和失业保险待遇发放提出办理意见。拟订人力资源市场政策规划并组织实施。对人力资源服务机构设立事项提出意见。负责全市高校毕业生及各类人才聘用合同鉴证工作。按规定权限负责外国人来华相关工作。
  (十六)政策法规与行政审批科
  拟订全市人力资源和社会保障政策制度规划和年度计划。参与起草全市人力资源和社会保障相关地方性政策和规定,承担机关规范性文件的合法性审查工作。监督检查相关法律法规政策执行情况。承办相关行政复议和行政应诉工作。承担相关普法、法律咨询及法律事务工作。承担局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务科室对行政审批事项的后台支持工作。承担“放管服”改革相关工作。
  机关党委
  负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。
  9个财政拨款事业单位分别为鄂尔多斯市社会保险事业管理局为副处级事业单位、 鄂尔多斯市就业服务局为副处级事业单位、鄂尔多斯市劳动保障信息网络中心为科级事业单位、鄂尔多斯市职业技能鉴定指导中心为科级事业单位、鄂尔多斯市劳动保障监察支队为科级事业单位、鄂尔多斯市劳动争议仲裁院为科级事业单位、鄂尔多斯市人事考试中心为科级事业单位、鄂尔多斯市人力资源公共服务中心为科级事业单位、鄂尔多斯市专家服务中心为科级事业单位。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  2018年,部门收入预算合计73860.62万元,收入决算合计6,754.20万元,年初预算与决算收入差额67106.42万元,预决算差异率为90.86%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元,预决算差异率为0.00%。其中,:财政拨款收入6,068.42万元,预决算差异率91.78%,主要原因是预算中有全市“三支一扶”生活及社保补贴、全市劳动保障专管员经费补助、全市灵活就业人员医疗保险补贴、我市高校毕业生创业就业专项资金等专项直接拨付至旗区相关单位,未体现在本部门收入决算;兑付农民工工资应急保障金只在特殊情况使用,未体现在本部门收入决算;社区民生志愿者补助收入本级匹配资金在就业补助专项资金决算中体现等。
  2018年,全市部门支出预算合计73860.62万元,支出决算合计7,672.80万元,与预算数差额66187.82万元,预决算差异率为89.61%,与调整预算数差额0.00万元,调整预决算差异率为0.00%。其中,财政拨款支出7,004.95万元,预决算差异率90.52%,主要原因是预算中有全市“三支一扶”生活及社保补贴、全市劳动保障专管员经费补助、全市灵活就业人员医疗保险补贴、我市高校毕业生创业就业专项资金等专项直接拨付至旗区相关单位,未体现在本部门支出决算;兑付农民工工资应急保障金只在特殊情况使用,未体现在本部门支出决算;社区民生志愿者补助收入本级匹配资金在就业补助专项资金决算中体现等。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计8,589.83万元,其中:本年收入合计6,754.20万元,用事业基金弥补收支差额15.33万元,年初结转和结余1,820.29万元;支出总计8,589.83万元,其中:结余分配2.80万元,年末结转和结余914.22万元。与2017年度相比,收入总计减少17,210.03万元,下降66.70%;支出总计减少17,210.03万元,下降66.70%。主要原因:一是局本级上一年度有3000万元债券置换资金用于支付工程款且人才专项资金较上年大幅度减少;二是财政大幅回收存量资金,年初结转结余资金较少。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计6,754.20万元,其中:财政拨款收入6,068.42万元,占89.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入685.78万元,占10.20%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计7,672.80万元,其中:基本支出4,244.04万元,占55.30%;项目支出3,428.76万元,占44.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计7,866.03万元,其中:年初结转和结余1,797.61万元;支出总计7,866.03万元,其中:年末结转和结余861.08万元。与2017年度相比,收入减少5,367.55万元,下降40.60%;支出减少5,367.55万元,下降40.60%。主要原因:一是局本级上一年度有3000万元债券置换资金用于支付工程款且人才专项资金较上年大幅度减少;二是财政大幅回收存量资金,年初结转结余资金较少。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计7,004.95万元,其中:基本支出3,581.19万元,占46.70%;项目支出3,423.76万元,占48.90%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,581.19万元,其中:人员经费2,750.45万元,主要包括:基本工资743.62万元、津贴补贴951.23万元、奖金31.76万元、绩效工资123.54、其他社会保障缴费16.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费333.54万元,住房公积金196.28万元,离休费为53.65万元,退休费为38.7万元,较上年增加197.31万元,主要原因是:政府购买岗位人员工资和补贴138万元本年记入人员经费而上年记入公用经费;单位职工部分基本工资、津贴补贴、养老保险较上年有所增长;新增一个财务独立的二级单位等。公用经费830.74万元,主要包括:办公费19.01万元、印刷费2.97万元、手续费0.29万元、电费10万元、邮电费4.87万元,取暖费57.11万元、物业管理费122.13万元、差旅费27.16万元、维修维护费81.51万元、租赁费1.99万元、会议费1.46万元、培训费0.48万元、公务接待费0.78万元、专用材料费0.07万元、劳务费113.93万元、委托业务费41.26万元、工会经费11.92万元、福利费27.21万元、公务用车运行维护费9.31万元、其他交通费用280.65万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出3.03万元,较上年增加70.38万元,主要原因是:单位职工计提职工福利费和工会会费较上年有所增长;本年度部分二级单位业务有所增加;新增一个财务独立的二级单位等。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为23.60万元,支出决算为69.48万元,完成预算的294.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为68.54万元,完成预算的338.60%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算的28.10%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是原有车辆老旧,不足以维持日常运行,局本级购置新公务车;二是各二级单位车辆老旧,维修费用增加。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出69.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出68.54万元,占98.60%;公务接待费支出0.94万元,占1.40%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出68.54万元。其中:公务用车购置支出30.39万元,用于局本级购置公务车支出,车均购置费30.39万元,较上年增加30.39万元,主要原因是局本级原有车辆老旧,不足以承担现有工作。公务用车运行维护费支出38.15万元,用于车险、车辆维修、燃油费,车均运维费4.24万元,较上年增加14.02万元,主要原因是个二级单位车辆老旧,维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
  公务接待费支出0.94万元。比2017年减少0.16万元,主要原因是响应国家政策,减少公务接待。其中:国内公务接待费0.94万元,接待10批次,共接待82人次。主要用于一是接待自治区人社厅赴我市东方路桥调研;二是我单位接待旗区会议报道人员;三是出具公函的接待务;四是旗区调研接待及医保基金督查专项行动专家费用等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出634.63万元,比2017年减少11.72万元,降低1.80%。主要原因是:1、2018年退休人员工资由机关养老保险发放,未在单位账户列支;2、政府购买岗位人员和在职在编人员调资补发;3、我系统响应上级要求,缩减日常公用支出。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8,240.83万元,其中:政府采购货物支出160.62万元,比2017年增加23.53万元,增长17.20%,主要原因是:一般办公设备购买较上年增多,且局本级购置一台车辆;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少29.78万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未进行政府采购工程;政府采购服务支出8,080.21万元,比2017年增加7,856.45万元,增长3,511.20%,主要原因是:用于购买全市城乡居民大病保险服务和全市职工基本医疗保险商业补充保险服务。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于单位工作人员去各旗区检查定点医疗机构,单位日常办公用车;机要通信用车1辆,主要用于:主要用于传递、运送机要文件和涉密载体等;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于:劳动监察执法;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,其中局本级2辆越野车已移交国资部门,因未及时做账务处理,故账目显示;局本级2辆车主要是已报废大车和大车后挂,资产未做处理;社保局1辆用,用于单位公务用车;考试中心1辆,用于日常考试业务中试卷运送工作;职业技能鉴定中心2辆,1辆主要用于职业技能鉴定试卷运送及其他考务用车,另1辆由自治区职业技能鉴定指导中心出资购买并使用,已转出,资产并未核销。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),为办公大楼智能化弱电系统,比2017年增加0.00台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门因全市未统一组织开展预算绩效管理工作,故未单独开展此项工作。 
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 
主办:鄂尔多斯市人力资源和社会保障局 地址:鄂尔多斯市康巴什新区鄂尔多斯大街
电话:0477-8582755 蒙ICP备19004255号-1 蒙公网安备15060302000181号
网站标识码:1506000008 [网站地图]