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鄂尔多斯市人事考试中心 2019年度部门预算公开报告模板
      来源:市人社局     发布日期:2019-04-10 16:36   

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市人事考试中心成立于2002年,与市人才交流服务中心合署办公。2012年5月,经市编制委员会办公室批准单独设立,为市人社局所属全额拨款的事业单位。在市人社局党组的正确领导下,负责全市人事考试的有关考务工作,主要职能如下:根据自治区考试中心的统一安排,负责全市有关国家行政机关公务员录用考试的考务工作;承担有关国家机关,企事业单位委托的各类社会化考试;负责全市有关专业技术资格考试的考务工作。在我市设考点的专业技术资格考试包括:经济师、统计师、审计师等初、中级资格考试;负责全市有关职(执)业资格考试的考务工作。在我市设考点的职(执)业资格考试包括:造价工程师、执业药师、企业法律顾问、二级建造师等;承担全市专业技术人员职称外语等级考试、全市计算机应用能力考试的组织实施;承担全市专业技术资格证书发放等具体事务性工作;参与有关考试政策、法规的制定并提出建议;负责收集有关考试情况和资料,开展课题研究和业务合作与交流;承办市人社局党组交办的其他工作。

考务工作范围:考试信息的发布,考试报名,考场考号的编排,试题、试卷的命制、运送,监考事务的组织,试卷的评阅、登记,考试成绩的公布等。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市人事考试中心为科级单位,设置一正两副职数。中心共设置五个部室,分别为综合部:文件印发、印章管理、后勤保障、物资购买等工作;财务部:负责财务管理、财务报账、编制和执行预算、财务收支计划等工作;资格考务部:负责各类执业(职业)资格考试的报名审核、考试组织及证书发放与补办工作等;委托考务部:负责公务员招考、事业单位招考及其他委托考试的考务工作;信息部:负责网络建设、计算机应用能力考试的报名、组织、成绩单发放与补办工作。

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算239.85万元,比上年预算增加42.32万元,增长17.64%,增加主要是由于人员工资福利费用及社保费用增加

支出预算239.85万元,比上年预算增加42.32万元,增长17.64%,增加主要是由于人员工资福利费用及社保费用增加

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入239.85万元,其中:一般公共预算拨款收入   239.85万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出239.85万元,其中:基本支出149.85万元,占比62.48%;项目支出90万元,占比37.52%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出及事业单位招聘等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算239.85万元,包括:一般公共预算财政拨款239.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类208.95元,比上年预算数增加36.32万元。主要用于职工工资、各类津贴补贴及福利费用

2、社会保障和就业类15.75万元,比上年预算数增加0.98万元。主要用于职工各类社会保险缴纳

3、医疗卫生与计划生育类5.31万元,比上年预算增加1.06万元。主要用于职工医疗保险缴纳。

4、住房保障类9.85万元,比上年预算增加3.97万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.02万元,比上年增加3万元,增长74.63%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。增加0

2、公务接待费0.3万元,与上年相同

3、公务用车购置及运行维护费3.72万元,比上年预算增加3万元,增长100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.72万元,比上年预算增加3万元,增长1.64%。主要原因是将事业单位招聘项目经费内公务用车维护细化后列入三公用车运行维护费。

    四、事业运行公用经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位事业运行公用经费财政拨款预算5.63万元,比上年增加0.19万元,增长3.37 %主要原因是职工福利及工会经费小幅增长

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算90万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1,为其他用1

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王静   联系电话:8390744

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表:2019年鄂尔多斯市人事考试中心预算公开及项目资金绩效评价情况表

        2019年 鄂尔多斯市人事考试中心 项目资金绩效评价情况表.xls
        2019年 鄂尔多斯市人事考试中心市 本级部门预算、财政拨款公开表.xls
 
 
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