今天是:
鄂尔多斯市职业技能鉴定指导中心 2019年度部门预算公开报告
      来源:市人社局     发布日期:2019-04-10 16:35   

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

按照国家制定的职业技能鉴定规划、政策、标准和有关规定组织、指导和实施全市职业技能鉴定工作。提供全市职业技能鉴定有关问题的咨询服务,承担全市职业技能鉴定考试、考核及职业资格证书核发工作;组织开展全市职业技能竞赛活动以及选拔、推荐自治区、国家职业技能竞赛参赛选手;对全市职业技能鉴定所进行业务指导和技术管理;承担全市职业技能鉴定考评人员的推荐、聘任及管理工作。

二、机构设置情况

我中心成立于2002年,隶属于鄂尔多斯市人力资源和社会保障局,全额拨款事业单位。中心现有工作人员13人,三支一扶2人(服务期2年),三人为共产党员。中心内设机构9个,分别为:综合部、通用工种培训鉴定部、国家统考职业培训鉴定部、专项能力考核部、教学研究编辑部、试题资源信息部、培训鉴定质量督导部、窗口业务办理拓展部、计算机高新技术开发部。

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算175.64万元,比上年预算减少36.63万元,下降17.26 %,减少的原因主要是由于基本支出财政拨款收入由于调资增加33.37万元;职业技能鉴定工作经费(非税返还)项目支出财政拨款较上年减少70万元

支出预算175.64万元,比上年预算减少36.63万元,下降17.26 %,减少的原因主要是由于基本支出由于调资增加33.37万元;职业技能鉴定工作经费(非税返还)项目支出较上年减少70万元

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入175.64万元,其中:一般公共预算拨款收入175.64万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出175.64万元,其中:基本支出125.64万元,占比 71.53%;项目支出50万元,占比28.47%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。

主要用于机构运转、职业技能鉴定工作开展实施等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算175.64万元,包括:一般公共预算财政拨款175.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类163.15万元,比上年预算数减少40.27万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出中职业技能鉴定工作支出

3、医疗卫生与计划生育类支出4.48万元。比上年数增加0.75万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

4、住房保障支出8.01万元。 比上年数增加2.9万元。主要用于单位职工住房公积金缴费。   

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.72万元,比上年无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年无变化。

2、公务接待费0万元,比上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费3.72万元,比上年无变化。其中,公务用车购置0万元,比上年无变化;公务用车运行维护费3.72万元,比上年无变化

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算4.43万元,比上年增加0.1万元,增长0.02%主要原因是工会经费及福利费有所增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆1辆等,大型设备

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕敏           联系电话:0477-8586884

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

        职业 项目资金绩效评价情况表(汇总).xls
        职业技能市本级部门预算、财政拨款公开表.xls
 
 
主办:鄂尔多斯市人力资源和社会保障局 地址:鄂尔多斯市康巴什新区鄂尔多斯大街
电话:0477-8582755 蒙ICP备19004255号-1 蒙公网安备15060302000181号
网站标识码:1506000008 [网站地图]