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鄂尔多斯市劳动争议仲裁院 2019年度部门预算公开报告
      来源:市人社局     发布日期:2019-04-10 16:35   

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

 

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

在鄂尔多斯市劳动人事争议仲裁委员会、市人社局的领导和指导下,负责处理中央、自治区驻地以及所属市内企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间,以及所属机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间,因确认劳动关系,订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护,劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关(单位)与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议;事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议;社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议;军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议;负责处理市仲裁委员会的日常事务和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,市劳动争议仲裁院内设办公室、立案调解庭、仲裁庭3个工作机构。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算107.81万元,比年预算增加41.32万元,     增长62 %,增加主要原因是正式的预算批复是预算系统数据上浮20%的数据,以及我单位增加人员1名,相应的公用经费,工资、福利费、工会经费等都增加。

支出预算107.81万元,比年预算增加41.32万元,     增长62 %,增加主要原因是正式的预算批复是预算系统数据上浮20%的数据,以及我单位增加人员1名,相应的公用经费,工资、福利费、工会经费等都增加。

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入107.81万元,其中:一般公共预算拨款收入   107.81万元,占比100 %。

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出107.81万元,其中:基本支出97.81万元,占比91%;项目支出10万元,占比9%。

主要用于“机构运转公用经费、工作人员工资福利支出及开展劳动人事争议办案等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算107.81万元,包括:一般公共预算财政拨款107.81万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 98.09万元,比上年预算数增加  36.93万元。主要用于机构运行及人员工资福利支出等。

2. 医疗卫生与计划生育类3.46万元, 比上年预算数增加1.19万元。主要用于人员医疗保险缴费等。

3.住房保障类6.26万元 比上年预算数增加3.20万元。主要用于人员住房公积金缴费等

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,与上年度相比无增减。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置和运行费维护费0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为财政拨款事业单位,2019年我单位机关运行经费财政拨款预算6.99万元,比上年增加1.58万元,增长29%主要原因正式的预算批复是预算系统数据上浮20%的数据。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年我单位无政府性基金支出预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

   

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李彩芬       联系电话0477-8587669

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

        鄂尔多斯市劳动争议仲裁院市2019年部门预算、财政拨款公开表.xls
        仲裁院 项目资金绩效评价情况表(汇总).xls
 
 
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