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鄂尔多斯市专家服务中心2019年度部门预算公开报告
      来源:市人社局     发布日期:2019-04-10 16:31   

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制“五定”方案调整的批复》(鄂机编字〔2013〕203号)规定,我中心的职能职责为:承担专家公寓日常管理工作承担各类专家专业会议、学术和技术交流活动、休假、疗养、奖励政策兑现等服务工作承担外向型人才培训服务工作为市内专家出国考察和来我市定居专家及带站学术活动、考察或探亲访友专家提供服务联络、协调各专家服务机构及专家群众团体开展交流、合作、联谊活动广泛联系各类专家、建立我市专家项目信息库向社会提供专家科研成果的咨询和服务接收委托组织专家对有关项目和科研成果进行评估、论证开展专家科技成果和专利技术的宣传、推广、转让及相应的中介服务工作帮助引进的高层次人才解决户口迁移、子女就学、配偶就业等

二、机构设置情况

中心内设综合部和财务部,综合部负责专家公寓日常管理,国有资产管理,文件的收发、起草,信息发布,党风廉政建设,高层次人才及专家等相关服务工作。财务部负责日常账务处理和人事工作。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算347.1213万元,比上年预算增加11.8725万元,增长3.54%,增加主要是由于2019年社保基数增加,导致基本养老保险缴费支出增加;住房公积金增加;事业单位医疗增加

支出预算347.1213万元,比上年预算增加11.8725万元,增长3.54%,增加主要是由于2019年社保基数增加,导致基本养老保险缴费支出增加;住房公积金增加;事业单位医疗增加

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入347.1213万元,其中:一般公共预算拨款收入347.1213万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出347.1213万元,其中:基本支出47.1213万元,占比13.57%;项目支出300万元,占比86.43%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于专家公寓日常管理(包括物业费、水电气暖费、绿化费、房屋维修、工程材料费、客房厨房用品费等)、职工工资福利和办公费、公务接待等商品服务方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算347.1213万元,包括:一般公共预算财政拨款347.1213万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类337.0268万元,比上年预算数增加10.1936万元主要用于专家公寓日常管理和职工工资

2、社会保障和就业类5.1682万元,比上年预算数增加0.1282万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、医疗卫生与计划生育类1.7640万元,比上年预算数增加0.3276万元主要用于医疗卫生与计划生育支出。

4、住房保障类3.1623万元,比上年预算数增加1.2231万元要用于住房保障支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,与上年相同。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年相同

2、公务接待费0.2万元,与上年相同

3、公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相同

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算3.5054万元,包括办公费0.54万元,印刷费0.07万元,手续费0.03万元,公务接待费0.20万元,工会经费0.2223万元,福利费0.4631万元,在职人员交通费补贴1.98万元。比上年增加0.2306万元,增长7.04%

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元,占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆0辆,我单位在2018年年末财务账目中车辆为0。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王春华     联系电话:0477-8391956

 

第六部分  2019年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

        (专家服务中心)2019年市本级部门预算、财政拨款公开表.xls
        专家服务中心 项目资金绩效评价情况表(汇总).xls
 
 
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