目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

      一、主要职能、职责

根据关于印发《鄂尔多斯市就业服务中心机构职能编制规定》的通知（鄂党编发〔2021〕44号）规定，鄂尔多斯市就业服务中心认真贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担就业服务相关工作。主要职责是：

（一）认真贯彻落实国家就业工作的方针政策及法律法规规章，落实国家、自治区就业政策、实施办法和发展规划。协助局机关完善公共就业服务体系。指导全市公共就业服务活动。承担公共就业服务信息发布工作。

（二）承担就业的有关数据统计、处理和分析工作；指导公共就业服务信息化建设；承担人力资源状况调查工作；承担就业信息系统管理和运行维护工作；承担就业困难人员就业援助工作。承担农牧业富余劳动力转移就业的基础性工作，开展灵活就业、自主创业的业务指导工作；承担鄂尔多斯市农牧民工专项工作组办公室日常工作。承担就业扶贫指导工作。

（三）承担失业保险基金管理方面的基础性、辅助性工作；承担市本级失业保险金经办服务工作；承担各项就业失业政策补贴兑现的辅助性工作；参与拟订失业保险基金预决算草案工作。

（四）承担各类职业院校、职业培训机构开展职业技能培训和创业培训的业务指导工作；承担创业培训师资、培训教材管理方面的基础性、辅助性工作。

（五）承担技能人才评价的业务指导、技术支持、专家队伍建设等工作；承担职业技能鉴定题库和技能人才评价数据库的维护管理与使用工作；承担技工教育理论研究、教材开发使用等工作；组织开展职业技能竞赛活动，指导各行业开展职业技能竞赛活动。

（六）参与拟订并组织实施城乡劳动者创业园和创业孵化基地建设计划；承担创业担保贷款发放的辅助性工作；指导创业型城市（旗区）创建工作；承担全市创业项目库建设管理工作。

（七）承担失业保险的统计、分析、预警、监测工作；承担市本级失业保险业务经办工作；承担失业保险个人缴费记录数据库建设、管理、维护工作；承担市本级失业保险经办机构的统计工作。

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、城乡就业服务科、基金和财务管理科、职业培训科、创业指导科、失业保险科6个机构，1个分支机构为鄂尔多斯市技能人才中心；本部门无下属单位。

（1）办公室：

承担中心政务工作和日常管理性事务工作；承担综合文稿起草和综合性会议组织工作；承担中心文电、宣传、保密、机要、安全保卫等工作；承担中心内控管理、承担中心财务管理、国有资产管理等工作；承担中心人事、党务、纪检、群团等工作。

（2）城乡就业服务科：

协助局机关完善公共就业服务体系工作；承担市本级就业失业登记工作；承担就业困难人员就业援助指导工作；承担就业扶贫指导工作；承担就业数据统计、分析工作；承担鄂尔多斯市农牧民工专项工作组办公室日常工作；参与拟订并组织实施农牧民工综合性政策；承担农牧区富余劳动力转移就业、技能培训指导工作；承担就业信息系统管理运行工作。

（3）基金和财务管理科：

承担就业补助资金、失业保险基金管理使用等方面的基础性、辅助性工作；承担就业失业补贴待遇发放等方面的辅助性工作；参与制订部门、基金（资金）预决算；承担就业补助资金分配的辅助性工作。

（4）职业培训科：

承担就业重点群体与企业职工技能提升培训、家庭服务业技能培训的组织实施工作；承担各类职业院校、职业培训机构开展职业技能培训的业务指导工作;承担职业技能培训数据统计分析工作；承担实训基地申报、创业培训师资与教材管理等方面的工作。

（5）技能人才管理科：

承担技能人才评价业务指导、技术支持、专家队伍建设等工作。组织开展职业技能竞赛活动，指导各行业开展职业技能竞赛活动。

（6）创业指导科：

参与拟订全市创业园和创业孵化基地建设方案；承担创业项目库建设工作；承担创业贷款担保基金专户建立管理方面的基础性、辅助性工作；承担创业担保贷款经办服务工作，提供担保服务。

（7）失业保险科：

承担失业保险具体业务的经办工作;承担各项失业保险待遇支付的辅助性工作；承担失业保险稳岗返还、职工技能提升补贴、失业补助金等方面审核发放的辅助性工作。

（8）鄂尔多斯市就业服务中心设置党支部：

鄂尔多斯市就业服务中心党支部要认真履行党章等党内法规明确的职责任务，强化政治功能，加强重大问题重要事项的政治把关，会同行政领导班子共同做好本单位工作，确保党的路线方针政策和国家法律法规在本单位贯彻执行，对党员进行教育、管理、监督。配合组织人事部门对选人用人工作提出意见。

 2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市就业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市就业服务中心	公益一类事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，在市委、市政府和市人社局的坚强领导下，鄂尔多斯市就业服务中心深入贯彻落实上级决策部署，围绕“稳就业、保就业”的工作主线，坚持就业优先战略，助企业拓岗位、扶创业促就业、提服务强保障，打好就业服务“组合拳”，以高质量充分就业推动全市经济社会高质量发展。

（一）落实稳岗减负政策，助力企业稳定就业。坚持把稳就业摆在突出位置，持续加大援企稳岗力度，全面贯彻落实阶段性降低失业保险费率政策，通过优化认定审批环节、“免申即享”等方式，切实减轻企业负担，保障企业稳定用工。截至目前，全市已累计向5451户企业发放稳岗补贴9455.55万元，惠及职工人数达到20.09万人；累计发放一次性留工培训补助1218.3万元、一次性扩岗补助673.95万元。

（二）加强职业技能培训，提升劳动者技能水平。持续实施职业技能提升行动，切实提高培训的针对性和实效性，全力开展就业技能、岗位技能、创业能力培训，搭建数字资源培训线上服务平台，探索线上+线下相结合培训模式。截至目前，全市共组织开展各类城镇就业技能和创业培训班424期，线下培训12698人次，线上培训4002人次。开展补贴性职业技能培训45928人次，在解决企业技术工人短缺、技能水平不高等问题的同时，使得劳动者实现技能就业、技能创业、技能致富。

（三）强化重点群体就业，织密兜牢民生底线。全面落实重点群体就业帮扶要求，提供多渠道的就业服务。截至目前，全市城镇新增就业人数已达到26101人，其中失业人员再就业6959人，就业困难人员（包括大龄失业人员、残疾人员、零就业家庭成员、失地农牧民、长期失业人员、就业困难的高校毕业生6类人员）就业3382人，全市零就业家庭保持动态清零，全力护航重点群体走稳就业之路。

（四）加大资金扶持力度，推动创业带动就业。认真落实创业培训、创业担保贷款和贴息等扶持政策，加大政策宣传力度，严格按照上级要求拨付就业补贴资金，帮助企业群众解决就业创业的资金问题。截至目前，全市共发放创业担保贷款9356元，其中为8家小微企业发放创业担保贷款2020万元，为399户个体工商户发放创业担保贷款7336万元，通过创业带动就业2359人。

（五）强化就业失业监测，防范规模性失业风险。健全多方参与的就业形势分析研判机制，全面加强失业风险防控，守住不发生规模性失业风险的底线。全市选取采矿业、制造业、电力、热力、燃气等17个行业的380家企业（涉及职工12.91万人）进行动态监测，严防出现大规模裁员、减员情况。从监测企业的情况来看，1-12月份净增用工数1718人，企业用工比较稳定，未出现规模性失业情况。失业情况总体稳定可控。

（六）完善技能评价制度，助推技能型人才成长。为加强技能人才队伍建设，推动技能人才队伍梯次发展，积极开展技能人才评价工作。截至目前，全市新增取得职业技能等级证书人数28751人次，其中高级工以上证书人数8191人次，取得技师、高级技师证书人数972人次。评价职业涉及电工、井下支护工、网商、育婴员化工总控工等246个职业（工种），专项能力考核计划48批次，鉴定1684人次，获证1666人，涉及蒙古服装制作、木雕刻、民族皮雕工艺、心理健康指导等16个职业。

 

第二部分 单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度收入、支出决算总计1,857.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加628.08万元，增长51.08%，变动原因：年初预算人员经费上浮10%；；与上年决算相比，收、支总计各增加22.17万元，增长1.21%。其中：

  （一）收入决算总计1,857.69万元。包括：

1.本年收入决算合计1792.09万元。与上年决算相比，增加23.30万元，增长1.32%，变动原因：本年度增加高校毕业生就业创业专项资金，用于开展就业招才引聘活动。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余65.61万元。与上年决算相比，减少1.12万元，减少1.68%，变动原因：本年消化结余资金。

（二）支出决算总计1,857.69万元。包括：

 1.本年支出决算合计1779.21万元。与上年决算相比，增加9.31万元，增长0.53%，变动原因：2023年人员增加，调入2名在职职工。

 2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.01万元，减少85.52%，变动原因：2022年结余分配上缴以前年度利息资金，2023年无结余分配。

 3.年末结转和结余78.49万元。结转和结余事项：结余结转资金一是2023年结转2022年度收到自治区拨入创业担保贷款奖补资金和失业动态调查费；二是基本户利息当年收入。与上年决算相比，增加12.88万元，增长19.64%，变动原因：2023年度结转创业担保贷款奖补资金及开展全市职业技能大赛劳务费及奖金个税和偶然所得税，个税及偶然所得税于2024年1月支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度本年收入决算合计1,792.09万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,778.06万元，占99.22%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入14.03万元，占0.78%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

  三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度本年支出决算合计1,779.21万元，其中：

本年基本支出802.78万元，占45.12%；

本年项目支出976.43万元，占54.88%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,837.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加607.41万元，增长49.40%，变动原因：2023年增加高校毕业生就业创业专项资金、鄂尔多斯市中心人力资源市场项目；与上年决算相比，收、支总计各增加8.17万元，增长0.45%，变动原因：2023年增加高校毕业生就业创业专项资金、鄂尔多斯市中心人力资源市场项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,778.06万元。与年初预算1,229.62万元相比，完成年初预算的144.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,695.65万元，与年初预算相比增加555.11万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算58.24万元，较年初预算增加58.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加高校毕业生就业创业专项资金，用于开展就业招才引聘活动。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算640.74万元，支出决算649.61万元，较年初预算增加8.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调入人员2人，增加相应的人员经费支出。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算337.5万元，支出决算332.4万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年就业补助资金结余。

6.就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.38万元，支出决算520.35万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年鄂尔多斯市中心人力资源市场项目。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.48万元，支出决算51.25万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年预算离退休经费上浮10%。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.72万元，支出决算53.80万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职职工调动，且调出人员工资标准高于调入人员工资标准，同时2023年预算人员工资经费上浮10%。

   （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27.69万元，与年初预算相比减少1.50万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.19万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职职工调动，且调出人员工资标准高于调入人员工资标准，同时2023年预算人员工资经费上浮10%。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为54.72万元，与年初预算相比减少5.17万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.89万元，支出决算54.72万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年在职职工调动，且调出人员工资标准高于调入人员工资标准，同时2023年预算人员工资经费上浮10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算802.75万元，其中：

（一）人员经费720.40万元。主要包括：基本工资154.56万元、津贴补贴246.75万元、奖金44.61万元、、绩效工资24.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.80万元、职工基本医疗保险缴费20.61万元、公务员医疗补助缴费7.08万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金54.72万元、其他工资福利支出55万元、离休费15.57万元、退休费35.25万元、生活补助1.93万元。

 （二）公用经费82.34万元。主要包括：办公费4.66万元、印刷费2万元、手续费0.01万元、水费0.56万元、差旅费4.59万元、工会经费4.17万元、福利费8.72万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用56.09万元、其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算975.31万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

     （二）商品和服务支出482.28万元。主要包括：办公费15.10万元、印刷费3.99万元、水费1万元、邮电费0.67万元、差旅费24.69万元、培训费20.81万元、劳务费37.92万元、委托业务费212.42万元、公务用车运行维护费4.60万元、其他交通费用12.21万元、其他商品和服务支出148.86万元。

（三）对个人和家庭的补助9.12万元。主要包括生活补助9.12万元。

（四）资本性支出483.92万元。主要包括房屋建筑物购建483.59万元，专用设备购置0.33万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的百分比因分母为零无法计算；公务用车购置及运行维护费全年预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%，预决算一致；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的百分比因分母为零无法计算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出5.40万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年一致，变动原因：不存在此项内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5.40万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年一致，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出5.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少4.24万元，减少44.01%，变动原因：2023年我单位按财政要求压缩三公经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年一致，变动原因：不存在此项内容。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年一致，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年一致，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度机构运行经费支出决算82.34万元。比上年决算相比，增加0.82万元，增长1.01%，变动原因：2023年调入2名在职职工，相应的机构运行经费增加。

 十二、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度政府采购支出总额131.70万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.88万元。政府采购授予中小企业合同金额131.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 126.30万元，占政府采购支出总额的95.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.86%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。     

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金975.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）部门单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中心党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定政治引领，深耕党建工作“责任田”，坚实作风建设，强化党建工作“主阵地”，不断加强党员思想政治建设，持续提升支部工作活力，推动支部党建工作取得明显成效。2023年全年召开支部党员大会4次，支部委员会12次，党员学习教育32次，党员主题活动12次，持续加强基层党支部标准化、规范化建设；加强党建阵地建设。开辟了党务公开、创先争优、党风廉政建设等的党务工作宣传阵地，灵活宣传党的路线、方针、政策和党务管理、党建活动等，组织读书分享会、社区志愿服务、观看电影、参观廉政教育基地等丰富多彩的主题党日活动。

发现的主要问题及原因：尽管项目取得了显著成效，但在实施过程中也存在一些问题和不足。如部分项目资金的使用效率还有待提高；支部党建特色和工作亮点不够突出，阵地建设还不够完善。

下一步改进措施：提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其他职能，强化部门支出责任，规范资金管理行为，做好项目立项和准确规划资金管理使用。

2.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2023年全年坚持党建引领，凝聚工作力量，充分发挥党组织和党员先锋模范作用，全面做好驻村包联工作提供坚实保障，发挥包联作用，助力乡村振兴，突出产业优势，发展集体经济，加强教育培训，提高能力素质，真情沟通走访，掌握一手情况，用心服务村民，为群众办实事。一是突出产业优势，发展集体经济，鼓励村民试种药材40亩，种植小杂粮110亩，销售杂粮种植收入6.5万元，小杂粮种植带动户数15户。

发现的主要问题及原因：包联帮扶力度仍需加强。

下一步改进措施：加强对经费使用过程的监督和检查力度。同时加强对驻村工作队的培训和教育力度，进一步提高驻村工作队的工作能力和服务意识。

3.就业（失业）实名制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，近年来，我市大力推动就业失业实名制全覆盖，已经基本实现就业失业动态管理，努力实现就业服务全程信息化，提高了公共就业服务工作的能力和水平。强化重点群体就业，织密兜牢民生底线。全面落实重点群体就业帮扶要求，提供多渠道的就业服务。截至目前，全市城镇新增就业人数已达到32960人，其中失业人员再就业6365人，就业困难人员（包括大龄失业人员、残疾人员、零就业家庭成员、失地农牧民、长期失业人员、就业困难的高校毕业生6类人员）就业3291人。

发现的主要问题及原因：提高信息化服务能力。

下一步改进措施：单位资金使用工作要严格围绕绩效目标展开，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门发挥其应有的职能并且更有效益和效率，更好地服务社会、群众。强化部门支出责任，规范资金管理行为。

4.社会保险经办机构运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一是加强职业技能培训，提升劳动者技能水平。全市共组织开展各类城镇就业技能和创业培训班424期，线下培训9653人次，线上培训3938人次。开展补贴性职业技能培训43977人次，为25646人次发放技能提升补贴4066.4万元。二是强化重点群体就业，织密兜牢民生底线。全市城镇新增就业人数已达到32960人，其中失业人员再就业6365人，就业困难人员就业3291人，为21991人次失业人员发放失业保险金4157.69万元，为20017人次代缴医疗保险1254.21万元，全市零就业家庭保持动态清零，全力护航重点群体走稳就业之路。三是加大资金扶持力度，推动创业带动就业。全市共发放创业担保贷款9356元，其中为8家小微企业发放创业担保贷款2020万元，为399户个体工商户发放创业担保贷款7336万元，通过创业带动就业2359人。四是完善技能评价制度，助推技能型人才成长。全市新增取得职业技能等级证书人数28757人次，其中高级工以上证书人数8191人次，取得技师、高级技师证书人数972人次。

发现的主要问题及原因：在全面加强社会保险经办服务数字化、规范化及经办服务能力提升方面还需进一步提升。

下一步改进措施：单位资金使用工作要严格围绕绩效目标展开，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门发挥其应有的职能并且更有效益和效率，更好地服务社会、群众。强化部门支出责任，规范资金管理行为。

5.技能人才评价工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完善技能评价制度，助推技能型人才成长。为加强技能人才队伍建设，推动技能人才队伍梯次发展，积极开展技能人才评价工作。截至目前，全市新增取得职业技能等级证书人数28757人次，其中高级工以上证书人数8191人次，取得技师、高级技师证书人数972人次。组织实施了399批次技能人才评价计划，共计评价38803人次，获证30423人次，其中职业技能等级认定评价计划351批次，共评价37119人次，获证28757人次，评价职业涉及电工、井下支护工、网商、育婴员化工总控工等246个职业（工种），专项能力考核计划48批次，鉴定1684人次，获证1666人，涉及蒙古服装制作、木雕刻、民族皮雕工艺、心理健康指导等16个职业。

发现的主要问题及原因：认定机构在评价活动的宣传推广方面力度不足，应加强宣传引导，拓宽宣传渠道，提高职业技能等级认定的社会认知度和影响力。

下一步改进措施：单位资金使用工作要严格围绕绩效目标展开，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门发挥其应有的职能并且更有效益和效率，更好地服务社会、群众。强化部门支出责任，规范资金管理行为。

 

 

 

  （三

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		包联驻村工作经费
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					鄂尔多斯市就业服务中心和乌审旗社保和就业服务中心共同包联乌审召镇中乃村，2023年全年坚持党建引领，凝聚工作力量。充分发挥党组织和党员先锋模范作用，联合村“两委”全面宣传贯彻党的方针政策，主动参与中乃村党务工作，持续村党支部政治建设、思想建设和组织建设，积极规范开展三会一课、组织生活会、主题党日等活动，持续增强党组织凝聚力、向心力，为全面做好驻村包联工作提供坚实保障。发挥包联作用，助力乡村振兴，突出产业优势，发展集体经济，加强教育培训，提高能力素质，真情沟通走访，掌握一手情况，用心服务村民，为群众办实事。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	包联驻村干部	正向	大于等于	1	2	人	15	15
			助种植小杂粮	正向	大于等于	100	110	亩	15	15
		时效指标	包联驻村干部到岗天数	正向	大于等于	240	264	天/年	10	10
		成本指标	包联驻村工作经费	正向	小于等于	10	10	万元	10	10
	效益指标	经济效益	助销售杂粮种植收入	正向	大于等于	5	6.5	万元	5	5
			耕地食堂冷链市场租金	正向	大于等于	9	10	万元	5	5
		社会效益	鼓励村民试种药材	正向	大于等于	6	40	亩	10	10
		可持续影响	小杂粮种植带动户数	正向	大于等于	8	15	户	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	包联驻村群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		就业（失业）实名制工作经费
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					全年实现为36772名新就业人员进行就业登记，指导组织旗区和基层人员更新采集就业基础数据104万条。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	登记失业人员人数	正向	大于等于	2.5	3.2	万人	8	8
			认定就业困难人数	正向	大于等于	2000	3382	人	8	8
			就业技能培训人数	正向	大于等于	3500	4685	人	8	8
			城镇登记失业率	反向	小于等于	5	3.43	%	8	8
		质量指标	零就业家庭动态清零	反向	等于	0	0	个	8	8
		成本指标	就业失业实名制专项工作经费	正向	小于等于	10	10	万元	10	10
	效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	正向	大于等于	1.7	2.6	万人	10	10
		社会效益	失业保险参保人数	正向	大于等于	37	47	万人	10	10
		生态效益	农牧区劳动力转移就业人数	正向	大于等于	8	8.47	万人	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		社会保险经办机构运行经费
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					（一）落实稳岗减负政策，助力企业稳定就业。坚持把稳就业摆在突出位置，持续加大援企稳岗力度，全面贯彻落实阶段性降低失业保险费率政策，通过优化认定审批环节、“免申即享”等方式，切实减轻企业负担，保障企业稳定用工。 （二）加强职业技能培训，提升劳动者技能水平。持续实施职业技能提升行动，切实提高培训的针对性和实效性，全力开展就业技能、岗位技能、创业能力培训，搭建数字资源培训线上服务平台，探索线上+线下相结合培训模式。 （三）强化重点群体就业，织密兜牢民生底线。全面落实重点群体就业帮扶要求，提供多渠道的就业服务。 （四）加大资金扶持力度，推动创业带动就业。认真落实创业培训、创业担保贷款和贴息等扶持政策，加大政策宣传力度，严格按照上级要求拨付就业补贴资金，帮助企业群众解决就业创业的资金问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	正向	大于等于	1.7	2.6	万人	4	4
			参加失业保险人数	正向	大于等于	37	47	万人	4	4
			新增取得职业资格证书或职业技能等级证书的人数	正向	大于等于	1	2.8	万人	4	4
			开展补贴性职业技能培训人数	正向	大于等于	1	1.3	万人	4	4
			发放创业担保贷款数额	正向	大于等于	8000	9356	万元	4	4
		质量指标	培训完成计划比例	正向	等于	100	127	%	4	4
			贷款发放完成计划比例	正向	等于	100	117	%	4	4
			等级认定工作完成计划比例	正向	等于	100	100	%	4	4
			城镇新增就业人数完成计划比例	正向	等于	100	154	%	4	4
			农牧民转移就业人数完成计划比例	正向	等于	100	106	%	4	4
		时效指标	社保补贴发放时效	定性		2023年12月30日前	按时完成		5	5
		成本指标	社会保险经办机构运行经费	正向	小于等于	10	10	万元	5	5
	效益指标	经济效益	失业动态监测企业户数	正向	大于等于	380	380	户	7	7
		社会效益	创业带动就业人数	正向	大于等于	1200	2359	人	8	8
		生态效益	农牧区劳动力转移就业人数	正向	大于等于	8	8.47	万人	8	8
		可持续影响	城镇登记失业率	反向	小于等于	5	3.43	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		技能人才评价工作经费
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市就业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					完善技能评价制度，助推技能型人才成长。为加强技能人才队伍建设，推动技能人才队伍梯次发展，积极开展技能人才评价工作。截至目前，全市新增取得职业技能等级证书人数28757人次，其中高级工以上证书人数8191人次，取得技师、高级技师证书人数972人次。组织实施了399批次技能人才评价计划，共计评价38803人次，获证30423人次，其中职业技能等级认定评价计划351批次，共评价37119人次，获证28757人次，评价职业涉及电工、井下支护工、网商、育婴员化工总控工等246个职业（工种），专项能力考核计划48批次，鉴定1684人次，获证1666人，涉及蒙古服装制作、木雕刻、民族皮雕工艺、心理健康指导等16个职业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	技能人才考核评价人数	正向	大于等于	2	3.7	万人	10	10
			考核评价批次	反向	小于等于	200	351	次	10	10
		质量指标	考核评价完成率	正向	大于等于	80	100	%	10	10
		时效指标	考核评价时间	定性		2023年1月—2023年12月	2023年1月-12月		10	10
		成本指标	考核评价费用支出	正向	小于等于	20	20	万元	10	10
	效益指标	社会效益	技能人才评价水平	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响	保障考核评价过程及结果的公平公正公开	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	正向	小于等于	5	0	次	5	5
			考生满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	100

 

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王小敏          联系电话：0477-8586504

 

第五部分部门（单位）决算表

 

  见附件。

 

 附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市就业服务中心 (决算公开报表)