目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1 根据自治区考试中心的统一安排，负责全市有关国家
行政机关公务员录用考试的考务工作；
2 承担有关国家机关，企事业单位委托的各类社会化考
试；
3负责全市有关专业技术资格考试的考务工作。在我市
设考点的专业技术资格考试包括：经济师、统计师、审计师
等初、中级资格考试；
4负责全市有关职（执）业资格考试的考务工作。在我
市设考点的职（执）业资格考试包括：造价工程师、执业药
师、建造师等；
5承担全市专业技术资格证书发放等具体事务性工作；
6参与有关考试政策、法规的制定并提出建议；
7负责收集有关考试情况和资料，开展课题研究和业务
合作与交流；
8承办市人社局党组交办的其他工作。
二、机构设置及人员基本情况
2022 年鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多
斯市人事考试中心共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的事
业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市人力资源和社会保障局所属鄂尔多斯市人
事考试中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科
级。
（二）人员基本情况
2022 年编制数为 12 人。其中行政编制人数 0 人，事业
编制 12 人。2021 年末财政供养人员实有人数 10 人，比上年
净增加 2 人，其中在职人员 10 人，比上年净增加 2 人，其
原因是新增工作调动及考录人员；离休人员 0 人，比上年减
少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人，其原因是在职人
员退休。
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 786.03 万元，比上年预算增加 173.51 万元，
增长 28.33%，增加主要是由于职（执）业资格考试新增考试
项目，委托类考试项目增加。
支出预算 786.03 万元，比上年预算增加 173.51 万元，
增长 28.33%，增加主要是由于职（执）业资格考试新增考试
项目，委托类考试项目增加。
（一）2022 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 786.03 万元，其中：一般公共预算拨款
收入 780.72 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0
万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营
收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结
转 5.31 万元，占比 0.6%，用事业基金弥补的收支差额 0 万
元，占比 0%。
（二）2022 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 786.03 万元，其中：基本支出 160.72 万
元，占比 20.45%；项目支出 625.31 万元，占比 79.56%；事
业单位经营支出 0 万元，占比 0%。
主要用于“人员工资经费、职（执）业资格考试考试、
专业技术资格考试、国家机关，企事业单位委托的各类社会
化考试考务费用、试卷保密室改造等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 786.03 万元，包括：一般公共预算
财政拨款 780.72 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，
上年结转 5.31 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。
2、社会保障和就业类 772.43 万元，比上年预算数增加
180.46 万元。主要用于项目类经费增加。
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 8.05 万元，比上年减
少 1.55 万元，下降 19.25%。其中：公务用车运行维护费 8.05
万元。
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0
万元，增长 0%。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下
降 0%。
3、公务用车购置及运行维护费 8.05 万元，比上年预算
减少 1.55 万元，下降 19.25%。其中，公务用车购置 0 万元，
比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 8.05
万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 19.25%。减少主要
是由于疫情原因我单位的各类考试有暂停或者取消因此公
务用车运行维护费用相对减少。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.67万元，
比上年增加 6.52 万元，增长 55.87%。主要包括以下支出：
办公室费 0.97 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 0.60 万元、
培训费 0 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.63 万元、公
务用车维护费 0.80 万元、其他交通费 4.62 万元、其他 0.46
万元。增加主要原因是 1.上一年度其他交通费用不纳入机关
运行经费计算。2.我单位运行经费增加因编制人数增加所以
运行经费有所增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 13.20 万元，其中：政府采购货物预
算 3.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预
算 9.57 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2022 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标
17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目
标的项目支出预算 625.31 万元，占全部项目支出预算的
100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆
1 辆等，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的
资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收
入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用
当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和
结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资
金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用
经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，
以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映
单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支
出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘倩 联系电话：13947777535
第六部分 2022 年部门预算公开表