目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
深化职业资格制度改革，完善技能人才评价体系，贯彻落实国家职业资格证书制度、职业技能等级制度。承担全市技能人才评价业务指导、质量督导、技术支持及专家队伍建设工作和技能人才评价机构备案评审管理工作。为全市提供技能人才评价信息及业务咨询服务。承担职业技能鉴定题库和技能人才评价数据库的管理与使用工作。承担全市技能人才评价考评员管理推荐工作。负责组织、指导和实施全市专项职业能力考核工作。负责全市职业资格证书及专项职业能力证书遗失损毁、变更信息补办工作。负责全市职业技能竞赛活动，指导行业开展职业技能竞赛活动，承担选拔、推荐自治区、国家职业技能竞赛参赛选手及赛前集训工作。负责国家技能人才评价改革相关政策、制度及职业技能竞赛的宣传推广工作。
二、构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯人力资源和社会保障局所属市职业技能鉴定指导中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯人力资源和社会保障局所属市职业技能鉴定指导中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为7人。其中行政编制人数0人，事业编制7人。2020年末财政供养人员实有人数7人，比上年净增加1人，其中在职人员7人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算175.82万元，比上年预算增加26.29万元，增长17.58%，增加主要是由于一般公共预算财政拨款增加26.29万元。
支出预算175.82万元，比上年预算增加26.29万元，增长17.58%，增加主要是由于人员增加导致基本支出增加16.29万元；项目支出中党的建设、意识形态、改革调研三项经费增加10万元。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入175.82万元，其中：一般公共预算拨款收入175.82万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出175.82万元，其中：基本支出127.82万元，占比72.70%；项目支出48万元，占比27.30%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。
主要用于“机构运转、职业技能鉴定考试考务活动、技能等级认定工作及专项职业能力考核工作、党的建设、意识形态、改革调研等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算175.82万元，包括：一般公共预算财政拨款175.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类162.63万元，比上年预算数增加 24.05万元。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。
3、卫生健康支出类5.51万元，比上年预算数增加 1.20万元。主要用于事业单位医疗支出。
4、住房保障支出类7.69万元，比上年预算数增加1.06万元。主要用于住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.8万元，比上年无变化。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无变化。
2、公务接待费0万元，比上年预算数无变化。
3、公务用车购置及运行维护费3.8万元，比上年预算无变化。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费3.8万元，比上年预算无变化，主要原因是：公车数量较上年无变化，业务量较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.87万元，比上年增加0.24万元，增长5.18%。主要包括以下支出：办公费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费0.84万元、工会经费0.59万元、福利费1.24万元、公务用车维护费0.8万元。增加主要原因是在职人员增加1人导致工会经费及福利费有所增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额7.3 万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算48万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于职业技能鉴定考试考务工作试卷、考务资料运送；无单位价值50万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕敏 联系电话：0477-8586884
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表